老师，请问一下5月份有张进项已经认证并入账了，6月15号之前也申报了5月份的增值税。然后我们要退货，开的红字信息表并且发票也邮寄回去给了对方红冲了，那我们需要做进项转出 ，账上怎么体现呢？还有税要怎么搞？（找郭老师）谢谢 下图是5月份入账的凭证
借应付账款、 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出
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6月份认证抵扣了一张发票，本月才发现这张票是对方多开了的，并且还没有入账，本月已申请红字信息表了，对方还不知道什么时候开红字，请问下个月申报增值税的时候，就要先做进项转出吗？
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老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。
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老师您好，我们公司12月份客户红冲了一张进项发票，我申报时进项转出并缴纳了税款，后税务局说客户申请的红字信息表有误，无需做进项转出，现在税款已申请退税并到账，那退的增值税的账务怎么处理，要如何调，分录怎么做？
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老师，请问一下5月份有张进项已经认证并入账了，然后我们要退货，那账票我们开了红字信息表邮寄回去给了对方红冲了，那我们需要做进项转出 ，账上怎么体现呢？还有税要怎么搞？（找郭老师）谢谢
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老师，请问一下5月份有张进项已经认证并入账了，6月15号之前也申报了5月份的增值税。然后我们要退货，开的红字信息表并且发票也邮寄回去给了对方红冲了，那我们需要做进项转出 ，账上怎么体现呢？还有税要怎么搞？（找郭老师）谢谢 下图是5月份入账的凭证
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，本月报销菜金支付5000，然后工资表代扣员工餐费1000，（员工需支付给公司共1000，在发工资的时候扣了），现在就这个扣的1000去调整本月菜金，那么，本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000货：应付职工薪酬：5000-1000货：银行5000
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小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
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开了红字信息表，做这个就可以的。
好的 那增值税在7月份做一个转出吗 附表二
是的，在附表2 20行里面。
6月份的的账做红冲分录，红冲分录只要信息表就行对吗老师，不需要对方邮红字发票 5月份认证入账的两联也都邮寄回去给对方了 需要搞什么原始凭证在凭证后面吗
需要对方给你开发票，如果没有及时给你开发票，收到了发票之后，你再放到这个凭证后面就行，红字信息表和负数发票都要一块做原始凭证
红字发票对方给我们第几联 是三联的专票 。他们开了 ， 只是不邮寄过来了。 那个进项2.3联我们退货邮寄回去给他们了， 还要他们邮寄回来给我们不？
然后对方给你红色发票，第二联和第三联。
纸质的发票需要邮寄过来的。
好的老师，但是之前的2、3联我们邮寄回去给对方了 真是尴尬
都不应该给对方的，你们自己留存。
嗯嗯知道了 谢谢老师
不用客气，工作愉快。