你好老师，前期确认收入做账 应收账款 100 贷 主营业务收入 应交税费 后期转入了200，是不是做账 借银行存款 200 贷 应收账款100 另外100正常开票100 做主营业务收入和应交税费，这样对吗
你好！你可以先计入预收账款100 后面再开的发票再确认收入。
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老师您好，10月货物已交付对方，但没开票，也未收到款，可以确认收入吧，借，应收账款100.贷，主营业务收入-无票收入100.结转，借，主营业务成本，贷，库存商品，11月正式开票时做，借，主营业务收入_无票收入，贷主营业务收入。这样处理可以吗，谢谢
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老师，你好，这个月小规模普票免税，怎么做账，直接贷方做收入，还是做主营业务收入和税费，完了税费直接做营业外收入，还是做，借方银行存款100贷方，主营业务收入100这样的？
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买了商品收到款，内账，借：银行存款113.贷：主营业收入113. 外账，借：银行存款113.贷：主营业务收入100.应交税费-应交增值税13
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有个主营业务收入，正常我们会先开发票，做借：应收账款 贷： 销项税 ，然后确认收入借：应收账款 贷：主营业务收入，收到款时做借：银存，贷：应收。但是我们3月收到款，还没开票也未确认收入，可以先借：银存 贷：应收 等4月开票了，借：应收账款 贷： 销项税 ，然后确认收入借：应收账款 贷：主营业务收入 吗？还是应该如何做？
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老师，预收孩子的学费，做账银行存款 贷预收账款 后期确认收入 分录借预收账款 贷 主营业务收入 应交税费，这个分录对不对
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粤公网安备 44030002003870号
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您说的第一次吗？对方要票啊
哦，第二次转账进来，先不开票吗？对方是把之前的款和本次的款一并汇入了
那第二次也要正常要发票，我那样做账是不对的吗？
你好，第二次你确认收入，借预收账款，贷主营业务收入，应交税费，应交增值税。
啥？老师我的意思是，上月给对方开票了100，正常做账，没收到钱，然后7月对方把上月的钱和本月的钱一起给我了，本月的也要票，应该怎么做账？
你好！你可以本月也借，应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 然后收到钱的时候一起借银行存款，贷应收账款就可以了。
简单点说，我收到对方的钱1560，其中属于上月已开票的是440，那我本月收到钱可以借 银行存款 1560 贷，先冲掉上月的 应收账款 440 主营业务收入 1108.91 应交税费11.09，这样做账对不对
可以的你只做一笔的话，这样做是没问题的。
好的老师，这样做对就可以了，我怕我理解的不对
你好，你理解的是对的，不用担心。