老师你好，对方这个月31号给我们开的发票，但是我们这个月没有付款，怎么把钱做账做到这个月呢？
如果对方在本月 31 号给您开了发票，但您本月未付款，可以进行如下账务处理： 借：相关成本或费用科目（根据发票内容确定，如原材料、管理费用等） 应交税费 - 应交增值税（进项税额）（如有） 贷：应付账款 - 对方单位名称 这样就将这笔应付款项记录在了本月的账务中，体现了业务的发生。
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老师，上个月我们出售的货物，对方已收到货，同时也把货款转到我们帐上了，但是发票我是这个月才开好给它们，这种的怎么做账啊？
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你好。我们公司这个月收款了5万，但是下个月再给对方开发票，这5万的收入是做到这个月还是下个月呢
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你好，请问这个月的原材料我们付款了，但是对方还没开发票，得下个月，我这个月成本可以入账吗？分录怎么做
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你好老师，我们12月份做了个工程，对方还没给钱，我们也没开发票，但是我们想把收入确认到12月份，做应收账款可以吗？
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这个月货发出去了，对方钱没付，发票我们没开，下个月款进来了，发票开出去，这两个月的账怎么做呢
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粤公网安备 44030002003870号
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那我是出纳应该怎么处理这笔账呢？
借：相关成本或费用科目（根据发票内容确定，如原材料、管理费用等） 应交税费 - 应交增值税（进项税额）（如有） 贷：应付账款 - 对方单位名
我们公司是停车收费的，每天的营业额直接到银行卡，这个每天的科目怎么记呢？
借银行 贷主营业务收入 贷销项