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老师，之前有个客户POS机收款，我做的分录是借银行存款，贷主营业务收入（无票收入），上个月客户要开票，当时做的分录是借应收账款，贷主营业务收入，现在挂着应收款，我这个月分录怎么调
2024-07-31 21:30
2024-07-31 21:34
您好，分录不对，冲回原分录，不要怕银行为负，下面2分录一正一负不影响的 借银行存款，（负）贷主营业务收入（无票收入）（负） 借银行存款，贷 主营业务收入
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但是POS机收款是好多客户转进来的款，我当时一次性做的无票收入，不可能全部红冲
哦哦，那我们这样做分录，都在贷方，摘要写哪个客户在哪月确认的未开票收入在本月开票 贷主营业务收入（无票收入）（负） 贷：主营业务收入
我今天查账了才知道5月份挂了一个应收账款a，带主营业务收入，现在是要红冲这个分录吗，在做上面的分录
其实主营业务收入没有设二级科目，所有的收入都在主营业务收入里面
您好，1.有往来，那很原分录冲回 2.不用设二级，未开票这些信息我们写在摘要里
直接红冲就可以，不用做任何调整分录，摘要里备注就可以了吗
您好， 是的，可以这么理解的