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老师,你好!请问一下增值税怎么结转,待认证进项税额,待抵扣税额什么时候才用,增值税申报的时候怎么处理?

2024-07-31 21:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-31 22:09

您好,工作中是我们进项发票取得太多了,不想申报在增值税主表里形成留底 先做到 借:应交税费-待认证进项税额或待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 待认证进项税额,待抵扣税额这2科目本来不是核算这些的,我们只是为了过渡

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您好,工作中是我们进项发票取得太多了,不想申报在增值税主表里形成留底 先做到 借:应交税费-待认证进项税额或待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 待认证进项税额,待抵扣税额这2科目本来不是核算这些的,我们只是为了过渡
2024-07-31
分别在发票勾选 没有认证 辅导期
2021-01-22
你好!不需要了。表格里面不需要填
2021-12-02
认证做进项税额,没有认证做待认证进项税额,待抵扣是辅导期或者是转回小规模使用,辅导期这个是8月认证10月申报9月税额时候抵扣
2020-09-05
你好,你要先确认是不是有发生这种业务,如果没有的话,你是要去更正之前的申报表。
2025-02-10
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