你好!这个是销售方开具,可能会有购买方开红字信息表的情况

老师,请问上月收到销售方进项发票,已认证未抵扣,由于后面发现发票开具有误,购买方本月申请红字发票开具,现收到销售方开具的红字发票购买方应怎么入账
我们是销售方,我们开给购买方的发票,购买方已经认证,购买方已经让冲红发票,我们销售方也开具了红字发票,我们开具的红字发票需要邮寄给购买方吗
供应商多给我们开发票了,我们已经抵扣,现在是不是要购买方开具红字信息表给销售方,销售方给购买方开具红字发票
老师,红字发票不是应该销售方开具吗?怎么会出现销售方让购买方开具红字发票呢?
老师,红字发票不是应该销售方开具吗?怎么会出现销售方让购买方开具红字发票呢?什么原因呢?
老师,我2025年12月份补交以前年度(2018-2024)增值税款225198.11元,申报2026年增值税报表,主表出32栏出出来一个期末未缴税款(多缴为负数)-225198.11,这个啥意思
人力资源公司报工资,残保金谁申报
老师,我们是运输公司,有时车不够用,就外请车辆帮忙运输,外请公司开进来的运费发票计销售费用还是主营业务成本呢?
地板重新打磨,对方开的发票是建筑服务,固化地泵,金额有84000元,可以做维修费用吗?
请问如何计算盈亏平衡点
老师,我们去年还有很多运费没有发票, 有个人的和物流公司的都是送货的。 业务员合计出来要找别的快递公司开,行吗。
老师好 我们公司属于分包性质 建筑行业 购买的原材料钢材 前面会计 把原材料 全部计入到工程物资里面 我怎么去调账
我们老板用私人卡号收客户的款然后又把这些钱用来采购办公用品,再来跟我报销,比如她收了客户10万,用来付供应商15万,我除了要分别记入收入和成本,还要体现其他应付款5万吧,收入和支出做差也是她的往来吧
一关于工厂的一些基建转固的时候没有验收报告,怎么办
老师,您好,员工离职几个月了,离职工资几个月后才发,个税如何处理