Q
郭老师，刚才问过的，接一下。那个进项税，但是他不能抵扣啊，也是挂进项吗？
2024-08-02 16:10
2024-08-02 16:11
你好，外贸企业的，他选择的是退税勾选，只要选择了就是做应交税费，应交增值税进项。
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福利费进项税不能抵扣，可是出纳不小心抵扣申报了，几个月后才发现，那该如何操作才能将抵扣的转出？@郭老师
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学堂老师，问一下，有张进项税抵扣认证了税也已经申报，现在是有问题就是那张进项发票不能抵扣，能撤销吗？
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老师 请教一个问题 新接手了一家企业，纯生产出口的，发现他每月都抵扣了进项税，他又想有出口税负，留底进项税大于申请的退税额，那这样就没有了免抵额，也产生不了税负，那是不是让他调整方案，进项税等有需要才抵扣呢？
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老师，请问，我这个月开了专票出去，但是进项要下月才能进来，这样抵扣不了，那我下个月的才能抵扣的话，我这个月得成本就要暂估了吗？而且这个进项的话，只能抵扣到其他地方了吗？
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一般纳税人3%的销项税是简易征收的，进项是不能抵扣这3%税率的简易征收销项税的啊，但是公司既有3%的简易征收也有9%的农产品，抵扣进项的时候怎么区分简易征收的销账和可以被抵扣的销账？如果进项税超过9%销项了怎么办？不是说简易征收的3%销账不能进项抵扣吗？不能抵扣的就一直挂着？
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那老板之前让我入成本，晕死了。然后这个进项税额到年底要怎么处理？就是这笔分录
买货进来直接做借：主营业务成本，贷：应付账款。这样做，有没有问题？
什么原因不能抵扣的？如果是出口退税的，他是给你们退回来了。这个不用进项转出，因为你选择的是退税勾选账上还是做进项。
那去年的账还能不能改？那个汇算清缴已经报过了。
你在今年修改吧。之前的就别动了。