别人帮忙在携程刷订单量，我给的现金给他的。携程到账是到公账银行卡上面，怎么做账

比如他刷单的328，实际到账没有那么多，扣除佣金了

借银行存款、销售费用、服务费，带其他货币资金做这个不就可以了。

是老板垫付的，我给老板现金

那就把库存现金改成其他应付款

有点不好做账，有的刷的8月订单，但是我又报账给他们了

报账给他们是什么意思？

就是别人给我刷单，刷的8.4号入住，但是我这边已经给他报账，刷单的实际还没到账

你好，他确认收货了没有？如果没有的话，借其他应收款，刷单人贷其他应付款，法人。

还有的老板垫付没报账，携程订单的金额又到了公账

借其他货币资金，贷，主营业务收入应交税费 借其他应收款刷单人 贷其他应付款，老板 借其他应收款刷单人负数 贷主营业务收入、负数 应交税费，负数 借，银行存款、 销售费用、服务费， 贷，其他货币资金。

第一个是刷单。 第二个是支付给刷单人。 第三个是红冲刷单的业务。 第四个是收到了钱。

也不算主营业务收入呀，没入酒店管理系统

那你就把主营业务收入和应交税费改成其他应付款，自己设置吧。

那个负数还需要不

不需要啦，不是让你改了吗？没有主营业务收入和应交税费了。

就是那个报账了，刷单的钱还没到账的，是不是先做账，在到账了冲一下

是的，对的。发生了哪一步，你写哪一步就行。没有发生的，不用做。

有的到账了，还有没跟老板报账的，怎么做