请问老师支付工资的时候就写支付工资，然后代扣代缴一社保公积金的时候，那我再要也写支付工资可以吗？
1．按考勤或产量统计表计提工资 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2.计提公司部分社保和公积金 借：管理费用-社保费-各项社保，公积金 贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分） 3.发放工资时扣社保和个税 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4上交杜保 借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分） 其他应付款—社保，公积金（个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
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就是公司代扣个税缴纳多了现在退税说要支付凭证，支付凭证是指工资单吗？我们自己制作的工资单吗？我们小企业可能社保按低基数缴纳的可能发工资也不是很准时没有工资单签字的，这个代扣个税好退吗？
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老师，请问一下对公支付的临时工工资，对方不开劳务发票，我公司也要申报代扣代缴劳务报酬工资吗
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请问老师具体工资的时候我借业务活动成本带工资，这个钱就是应付工资的钱，就是包含个人五险一金部分，然后我支付无限一金的时候我就借业务活动成本，然后五险一金贷银行存款，然后其他应付款个人部分，然后我支付工资的时候我就借应付工资，带其他应收款银行存款，这样做账对吗？我们是民间非盈利组织。
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请问老师计提工资借业务活动成本 贷应付工资 其他应付款-代扣代缴个人五险一金，支付的时候，借应付工资 其他应付款-代扣代缴个人五险一金 贷银行存款 ，然后计提单位承担五险一金，借业务活动成本-单位五险一金，贷应付工资-单位五险一金，支付借应付工资-单位五险一金 贷银行存款这样对不对，我们是民间非营利组织，就是支付五险一金的时候这快这么写分录对不
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郭老师，请问下发工资的时候是代发代扣的，做支付的时候有工资表跟转账回单没有附代发代扣表格这样可以吗
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老师您好，公司奖励个人员工旅游发生的费用（交通费住宿费餐饮费有发票）要不要报个税？
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老师，6月份一次交了一年的物业费，对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费，请问一下这物业费3600能一次入账吗？每月按月分摊入账，麻烦会计分录指导一下，前面1-5月份的要怎么做，直接1-6月份直接做一笔吗？借:管理费用-物业费1800贷:预付账款-物业费1800，老师，是这样做吗？
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企业负担的职工互助保险，要不要交个税
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老师好，供应商开不了发票，出口销售发票是不是正常开0税率的
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老师好，我想问下，我们公司用阿里云，然后会产生流量费，那6月产生的流量费是必须要做到6月的账中么，发票是需要7月才开的。如果要做的话进项税这些咋整？
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老师：总公司转分公司备注写什么款
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老师，规定1500元以上的固定资产就得去固定资产做账，以下的就走费用，那比如单个资产低于1500但是同时买了好几件就大几千了，这种是要入还是不入固定资产呢？
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老的个人独资企业未实缴，但后来变更经营者了， 那投资款3万。是原来投资人打款还是新的投资人发入资款
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