请问老师具体工资的时候我借业务活动成本带工资，这个钱就是应付工资的钱，就是包含个人五险一金部分，然后我支付无限一金的时候我就借业务活动成本，然后五险一金贷银行存款，然后其他应付款个人部分，然后我支付工资的时候我就借应付工资，带其他应收款银行存款，这样做账对吗？我们是民间非盈利组织。
企业负担的你也计提 借业务活动成本社保 贷应付工资社保 借应付工资社保 其他应付款个人负担的社保 贷银行存款
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而是请教一个问题哈，就是发工资的时候是 借应付职工薪酬 贷：其他应收款个人保险，银行存款。 等到交保险的时候，是借应付职工薪酬，其他应收款-个人保险 贷：其他应付款 我就是没大理解，就是发工资的时候把个人部分扣出来，交保险的时候再把个人部分付出去，就是借贷就平了是吧？ 其他应收款不应该是借加贷减吗？ 为什么他发工资扣这一部分？他是在贷方交保险的时候，这个其他应收款在借方呢？
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老师，你好，生产员工宿舍的水电费是由员工自己承担，然后公司代扣交给物业，我是这样做分录的你看下行不行 计提的时候 借其他应收款-代收水电费 贷 其他应付款-物业 然后发工资的时候，就是应付职工薪酬 贷其他应收款-代收水电费 然后付给物业水电费的时候 借其他应付账款-物业 贷银行存款。
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老师您好，我做内账，电费我们先支付，然后给房东垫付了一部分电费，先挂账后支付，是借：管理费用—电费 应交税费 其他应收款 贷：银行存款吧？ 然后我收到垫付的电费的时候就是，借：库存现金，贷：其他应收款 这部分我还冲减管理费用吗？
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老师，我们公司的账是我从代账公司那里接过来的，然后他们一计提工次就发放了，发放的贷方科目不是银行存款，是直接归集到其他应付款-法人这个科目上，然后真正发工资的时候就借其他应付款-法人，贷：银行存款 ，这样做可以么？
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请问老师具体工资的时候我借业务活动成本带工资，这个钱就是应付工资的钱，就是包含个人五险一金部分，然后我支付无限一金的时候我就借业务活动成本，然后五险一金贷银行存款，然后其他应付款个人部分，然后我支付工资的时候我就借应付工资，带其他应收款银行存款，这样做账对吗？我们是民间非盈利组织。
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老师，我现在是不知道在哪里体现，就是他的应发工资里面代扣那个人部分五险一金
你写了你之前没有计提，我现在给你计提了。企业负担的社保单独做，然后再支付
第一个是计提企业负担的。 第二个是支付社保。
老师我们计提工资的时候按应发数还是实发数，麻烦老师帮我记提到发放社保，工资这块帮我写一下分录可以吗？非常感谢。
应发 借业务活动成本工资 贷应付工资 借应付工资i贷银行存款其他应付款
企业负担的你也计提 借业务活动成本社保 贷应付工资社保 借应付工资社保 其他应付款个人负担的社保 贷银行存款 后面应发 借业务活动成本工资 贷应付工资 借应付工资i贷银行存款其他应付款是不是结合这两个先计提工资后面再计提社保并支付
当月计提工资和社保， 然后什么时间支付或者发工资再做支付就行。
请问老师这题个人部分的社保的时候能不能借业务活动成本带其他应收款？这样？还是说用其他应付款？这两个有什么不一样吗？
还有老师，我在计提的时候我就借成本，然后贷单位部分五险一金多少，然后借成本个人部分五险一金多少我把它分开，然后贷应付工资单位部分多少，然后带应付工资，贷其他应收款个人部分多少这样可以吗？
不可以啊，必须通过应负职工薪酬，因为他是从工资里扣除啊
老师，那我计提工资借业务活动成本工资，然后贷应付工资多少，然后其他应付款个人部分五险一金金额，然后支付的时候我就借应付工资，然后其他应付款个人部分多少贷银行存款这样对吗？
是的，对的，是这么做的。