老师，计提6月社保，借：管理费用-社保 9346.68 贷应付职工-社保9346.68 缴纳社保：借：应付职工-社保9346.68 其他应收款-个人3829.66 贷银行存款13176.34 发工资 借：应付职工工资-95773.5贷其他应收款3829.66 单位扣除社保1268.53 其他应收款-公积金450 银行存款90225.31请问这个单位扣除社保这样做对吗？
您好，这样做社保的话，相当于先计提，最后是个人部分，是对的
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请问下老师，社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2、计提社保： 借：管理费用-社保（公司） 其他应收款-社保（个人） 贷：应付职工薪酬-社保（公司） 其他应付款-社保（个人） 3、缴纳社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保（个人） 贷：银行存款 4、发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人
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老师，没有计提社保 和工资，直接按银行单据做的缴纳，借 应付职工薪酬—工资，贷 其他应付款—社保 银行存款 社保是 借管理费用—社保（单位 其他应付款社保（个人） 贷 银行存款 这个凭证做的对吗
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请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
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老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。
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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 其它应收款 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 贷银行存款 其它应收款那没明白
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但是我想问的是计提 的和单位扣除的有冲突吗？因为刚开始计提9346.68是单位缴纳的，但实际上有一个人是从他身上扣除的1268.53元
相当于个人只需要扣除是520.86元， 但是某一个人是全部的社保从他身上扣除，这个计提的时候要不要把1268.53减掉呢。用9346.68-1268.53元
是的，这个的话是集体的时候，需要扣掉，这个要
那计提的时候就不能是9346.68元了对吗？计提的时候是管理费用-社保8078.15元 贷应付职工薪酬-社保8078.15 然后发放的时候扣掉单位社保1268.53 个人社保520.86银行存款
嗯对，就是这个意思的，没错
好的老师，谢谢您
不客气的，祝您开心