老师您好，我们公司开始是小规模，后来转了一般纳税人，在一般纳税人期间勾选了小规模时期开具的专票，这个税务局让进项转出。还有什么好方法呀？如果我转出成本呢，可以吗？
同学，你好 这个需要进项税额转出的，转到成本或者费用
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我公司现在是小规模纳税人，可能到11月份就转成一般纳税人了，那么在小规模纳税人期间所产生的成本费用专票暂时不要开进来，现在的成本费用暂估，等公司转成一般纳税人后把小规模纳税人期间的成本费用发票全部开成专票，我公司可以多抵扣进项，这样可以吗？合法吗？请老师详细解答一下，谢谢老师了！
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老师，我们公司是外贸公司，7月份之前是小规模，7月份升级成一般纳税人，小规模期间的收汇的货款还没有转账给工厂，工厂没有开票给我们的。现在我们是一般纳税人，这个进项发票工厂可以开小规模纳税人票给我们吗？谢谢
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老师您好，公司成立是开幼儿园的，买了土地自建，筹备期是小规模纳税人，如果后期转为一般纳税人，原来的进项可以抵扣吗
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你好老师，以前我们公司是小规模纳税人，后来升成一般纳税人了，但是升了一般纳税人之后又抵扣了小规模期间取得的专票。现在税管员让做进项税转出，请问怎么转？会涉及补税吗？
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公司在2021年10月份还是小规模纳税人期间收到了含税20万的专用发票，2021年12月份转成了一般纳税人，把这个小规模期间的专票抵扣了，现在2024年了这个公司想注销，需要把这个含税20万专票的进项税额转出补税吗？我们可以联系到之前的开票方，如果让对方把这个发票作废，再重新开一张这样可以吗？
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25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的，其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开，所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢，可以冲减收入吗？还是26年汇算时调减，或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
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转出需要补违约金吗？
同学，你好 不需要的
是2022年2月抵扣的
同学，你好 如果涉及补缴增值税，那会有滞纳金的
正确的方法是什么呢？
同学，你好 上述进项税额转出，就是正确的方法
就是有补交增值税，抵扣了小规模期间15000元，需要把这部分转出，这部分就要交15000元+滞纳金？
同学，你好 嗯嗯，是的
怎么做，修改抵扣当期的增值税报表？
这个滞纳金会让会计补交吗？因为是会计失误导致的
同学，你好 对，修改当期的增值税报表，进项税额这笔不能填入
电子税务局怎么操作呀？在哪个界面里面
同学，你好 往年的申报表更正，不能在电子税务局操作，需要在税务局大厅操作
电子税务局申报不了啊
同学，你好 更正往年的申报表，要去大厅
啊，需要带什么东西去啊
同学，你好 更正好的申报表、公章，经办人身份证
好的，谢谢老师
不客气，回答满意请5星好评，谢谢