老师您好，我们费用报销是要走钉钉流程的，员工每月以报销的形式拿1500的发票，昨天给到我5000的票，他在钉钉上怎么提啊 因为发票是5000金额，还有就是劳动合同注明是以房补的形式，但其实他用其他发票也是可以的对吗比如办公用品手机等
你好，那他现在要报销多少，要报销1500吗？ 剩下的还报销吧。
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老师我是新手会计求问： 首先介绍一下我们公司是旅游公司，目前还在筹备中，没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款，有票的走的在建工程—工程，还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款，这个需要开票吗，没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用，烟酒啊，其他小东西没票我都放到其他应付款—费用，没票没入管理费用，后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗？（老板跟我说不用不用做账，进一笔出一笔这样走的，但是走账的又转了手续费，我目前账是这样做的，进的时候，借银行存款，贷其他应付款，出的时候，借其他应付款，贷银行存款，不知道这样做可不可以） 5.公司报税系统比如8月报7月的税，里面有一项工会经费的应该是报工资的，我都是报的6月工资，因为7月发的6月工资，我做账也是做的6月的，7月工资没发所以不知道实际是多少，有时候会有调整，这样我报税系统报的是不就不对，那要怎么更正） 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系，差别不大，因为发的时候可能有加班费，报的时候没算，如果这个月没发工资要报个税吗，2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
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老师们，我今年7月份找了份工作，一家工程检测技术行业的公司，成立15年了，前面换了4个会计，都不专业也不负责任，我和一个比我大3岁的男会计都通知上班，是我自降了要求做会计助理，这个男会计是财经大学的本科学历，所以这家家族企业的财务总监比较更信任他一点，让他主要外出办结算，协助总监核对一些流水账，还有就是审查一遍我的账，有什么问题多和他沟通，就从7月份开始因为前任会计没有交接的原因我们一直都很好地沟通配合着，他主动要求审批发票报销单，但是最近几天明细感觉他不对劲，他审核的发票也不仔细，员工报销的发票有许多张，有一张是没有发票的但是他就签字了，出纳也付了钱，最后和员工要这张只写了收据的发票员工说绝对要不来没有发票，前天我们公司统一开会核对了19年及20年的合同台账，发现了许多问题，有2个问题跟他探讨问了一下，但是他反质问我怎么办，他倒是说了解决办法，但是最后当着其他同事的面又半开玩笑地说我不要胡做调整，我就生气地说了不是跟他商量着怎么就胡做了？从我们俩7月同时进公司还花钱请了2个税务师做指导，我们平时有问题都能随时咨询，说实话就算不问他我也可以咨询税务师和会计学堂，请问老师我以后怎么待他？
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老师，请教一下，2019年起代账公司帮我们做账，一直给法人申报个税，用现金冲减应付职工薪酬，实际并未发放给法人，法人在其他公司上班有工资，并每月超过5000元的扣减额度，也就是说，在我们公司给法人申报的所有金额，在汇算清缴时都要补个税。今年法人才发现这个事。要求要调整个税0申报，因为法人并不是实际的经营人，不愿意用补税的方式处理。所以我们只等更正个税的申报，现在涉及到历年的汇算。要改的年份太久了，如果一年一年的改财务报表，这个工程太大了，我想是不是按调表不调账的方式走会好点。就是继续挂着应付职工薪酬，有条件时再给法人发放工资。 帮检查一下，我按下面方式走，合不合适。这个是否可行。
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是这样的：公司的账还没接回来我都有点头疼了，因为他们报销单是这样的，采购货款，包括购买软件，进销存那些都是没有走付款申请单，纸质都没就算了，那起码线上申请的比如钉钉的，也没打印出来作为原始凭证，钉钉的写的不是付款申请，是应付单，然后他们有一个这样的形式就是：比如他朋友吃了饭，开了餐费发票是开到他公司抬头，然后这单没有走对公账户，又没有现金出款，这单就给到代账做账，她们不会有疑问的吗，因为一直以前不都是对应银行流水或者库存备用金出款的吗，还是说有发票也可以这样，发票是正规开具的，就是这个操作有点我看不懂。包括这还有涉及到老板或者员工个人外出办事开车的油费，员工的也是自己个人车那种，以及过路费那些，这些报销又怎么处理，走公户出可以的吗。
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老师您好，我们费用报销是要走钉钉流程的，员工每月以报销的形式拿1500的发票，昨天给到我5000的票，他在钉钉上怎么提啊 因为发票是5000金额，还有就是劳动合同注明是以房补的形式，但其实他用其他发票也是可以的对吗比如办公用品手机等
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请问如果一家公司报的工资薪金一年差不多6万，另外一家公司有一个月也报了5000多，并且预交了50税款，那汇算清缴的时候会退吗
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老师他每月报1500，这个月一次给我5000的发票，剩余的以后月份冲，
你好，那就写报销5000， 备注下 你们现在这个月只支付给他1500，剩下的以后再支付。
他拿其他的发票的，不要是个人消费的。如果是个人消费的，合并到工资薪金一块算个税的
好的 但是费用报销走钉钉流程的话，领导要审批，怎么处理呀 是要跟领导解释一下吗
还有就是劳动合同写的是以房补的形式，但是实际提供其他的发票也可以对吗老师
你好，钉钉报销里面你们备注一下就可以的。他上传报销单嘛？上传报销单在报销单里面备注在钉钉审核里面再给他备注上。
我们费用报销要上传发票 那让他备注一下，做账的话就当月报1500剩余的挂其他应付款次月再冲对吧
你好对的 是这么做的
老师您看这里实报金额是要写1600对吗
对的是的。一定要备注好了，剩下的在以后月份报销
好的老师，那下月的话还得提钉钉凭证的话再上传这张发票吗
看你单位自己制度要求。
老师我不太明白哈哈 公司这块没有制度要求， 像这种情况是不是每月都要提一次钉钉呀上传同一张发票
对的是的，你报销多少？拿着原始凭证之前报销过了多少？剩余的备注一下