申报增值税的时候在未开具发票列填负数

老师 申报表未开票收入可以填负数吗? 我们2月申报1月的时候填了未开票正数,2月把这部分未开票开好了,同时2月又没有确认多少收入,我该怎么填申报表呢?
留底税额申报了未开票收入,我们账务上暂估了收入,分录是 借应收账款 贷收入 贷应交税金-销项,次月有开发票,我们想用开票的金额 负数冲减原来暂估的收入凭证,但是这个开票金额有之前月份未开票现在开的,比如一共开票4万,2万是当月发生,2万是之前未开票现在开的,这4万可以都用来冲减我们为了清零留底税额而暂估的那部分收入吗?
核心征管返回比对结果:《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0,未开具发票的上期台帐“销售额累计值”是-321000,未开具发票的上期台帐“销项税额累计值”是-9630。老师,这个是怎么回事,这个月开票356700元,以前月份有未开票收入,也开票冲减过未开票收入,但本月没有未开票收入
我想问一下在9月份申报表,因为没来得及开发票,所以在9月份申报表填了未开具收入,等到10月份再回相应发票,但是10月份开的发票因为有问题,所以在11月份冲红部分发票,但这个月申报10月份的时候发现在未开具发票收入填回相应收入负数,冲回9月份填的未开具发票收入,以及加上10月份的收入,但申报表显示比对不通过,应该怎么填申报表
目前的情况是前面的会计有申报未开票收入,现在交接给我,我看了一下账,发现后面有部分客户有做重新开票冲减未开票收入,但是原会计没有做这种未开票收入的台账。现在又有一个19年的客户找过来要票,我看了一下应该是账面没有挂账,估计是被做未开票处理了。但是我不知道她税务局上到底剩余有多少未开票金额没有被冲减,麻烦老师指导下这个该要怎么查询
请贾苹果老师回答谢谢!!其他人勿接,老师代付有风险
请问老师我端午发福利费200一个人我可以直接银行发,然后做账福利费行不
老师 请问一下 营业外支出在所得税申报表中已经列明了20万 在当年的汇算清缴中 还需要把20万内包含的罚款支出单独列到A105000明细表中调增吗?
老师,工商年报的养老实际缴费基数填所属期1——12月的?实际缴费金额填1——12月实际入库的数吗?
老师合同计写要开6%的发票给对方,可我们是小规定只能开3%,专票低于6%的,从审核费扣除差额税率费用,假如审核费是1000元,6%税额是56.6元,3%税额是29.13元,差额走27.47元,1000-27.47=972.53元,那票我要怎么开呢?开多少金额
研发部门的付款申请书有好几个项目,在写的时候需要具体写那个项目吗?如果我直接写研发部门是否可以
上传审计报告附码时,报告的附表需要附码吗
如果今年红冲了去年的发票,需要在今年入账吗
老师您好,请问一下零售手机行业,国家做省补,销售价格11000,店铺与省里各承担百分之10,请问怎么做账?
小规模纳税人虚开了90万地板砖发票,需要补交多少增值税和所得税呢?没有成本发票
老师,清楚。就是同事后面开票啦,他申报时没有填负数,就按正常直接开票申报的。是工程发票,前期按工程进度做啦未开票收入
那么现在只有更正申报了