老师对账发现22年收了现金，但是之前会计没有做账，现在做账补收据日期写是以前的日期真实日期，还是写今年的日期

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• 老师，保健品在国外上市，这个做账有什么区别

• 老师，请问同一个在工资发了一份工资还可以发一份劳务报酬的吗？

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• 现在我遇到：2024 年开具的增值税专用发票，2026 年 6 月开具红冲，但增值税，附件税都已交，我这个月申报增值税就在收入及销项地方填负数，还需要填哪里

• 期初未缴税额（多缴为负数） 25 -11,253.31 -13,778.59 这个时什么意思

• 老师您好，A公司与B公司签订了一份服务合同，实际业务中应该A公司付款业务现在B公司代付款了，后续B公司给A付款时候将代付款扣除，想问老师发票，付款，协议等怎么处理比较合规

• 采购部还没有提交付款申请单，这些专票勾选平台上已经有了，一般是等采购部提交付款申请单下个月再抵扣，还是这个月直接勾选抵扣了

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• 计提增值税，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，缴纳时，借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款；现在应交税费-应交增值税-转出未交增值税三级科目借方余额，是累计计提全部的金额，说是这个三级科目月末余额为0，是中间有个分录没做吗？导致这个三级科目借方余额了嘛？

• 企业与专家签订劳务合同，4月的报酬5月份发放，应该在几月代扣代缴个税？