1月份酒店采购红酒1000元，入账库存商品，到现在没付钱，现在付款发现当时红酒发票开到了B公司，需要从B公司付款，这个酒店的账和B公司的账怎么做

冲减预付账款根据酒的发票金额冲减预付账款，账务处理为：借：库存商品 —— 白酒 29500 贷：预付账款 29500 处理物流发票 500 元的物流发票属于采购白酒的运输费用，应计入白酒的成本，账务处理为：借：库存商品 —— 白酒 500 贷：银行存款 / 应付账款等（如果尚未支付物流费，则贷记 “应付账款”；如果已经支付，则贷记 “银行存款”）如果在支付物流费的时候已经做了 “借：预付账款 —— 物流公司 500，贷：银行存款 500” 的分录，那么收到物流发票时，应做 “借：库存商品 —— 白酒 500，贷：预付账款 —— 物流公司 500”。

2025-02-17

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