老师，请问筹建期所有的费用就计入开办费吗？例如老板出差请客吃饭开了一张餐饮的发票，这个钱是老板垫付的， 这个账目分录怎么做？收到发票时的分录和老板来报销时的分录？ 报销的流程也是一样的吗？
你好，对的是的，出差请客的借管理费用开办费 贷其他应付款，这个按照招待费的扣除比例 一样
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老师，公司高层报销筹建期垫付的费用，表格列了一个费用清单，6w+。只有两张餐饮发票，加起来几千块钱，承诺随后补发票，老板已签字同意报销。会计分录要怎么记呢？
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费用报销：假如公司10月份初把9月份需要报销的发票整理好后，可以签报销单给老板了，老板会在10月10号打9月份的报销单。那些银行单要11月份的时候再导出10月份的对账单才能做账报销了员工的9月份的报销款吧，想问下这个流程中，涉及到的分录：10月份需要做哪些分录：1、录入9月份费用发票，但是支付怎么做，支付是10月银行单才能看到阿
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老师：公司因为当时公户没有开户就没有实收资本，筹办期间有些定金和款项是从老板私户付的钱，尾款是公户付的，开票时两个金额是加在一起的，那个定金的钱是否从公户转回给老板私户，分录：借：其他应付款—老板 贷：银行存款 用途备注（退回老板垫付定金），是不是这样？然后老板再把这些退到私户的钱转入公户作为投资款，可以吗？
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请问一下老师，广州的同事去南京因公出差，刚好老板也去南京协会开会，回来时间一样，老板就把他回来的最先的机票退了，产生退票费280元，之后重新下单跟同事一起回的2张机票，总计1200，这样就相当于同事回来的机票是老板一起买的，报销是老板报的，期间同事住宿费也是老板帮忙在南京订的，老板报销，总1500元，但是他们去南京时的去程机票都是各自买各自报，加入去程机票都是500元，请问一下老板和员工报销怎么做，帐我应该怎么做账，
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老师，请问筹建期所有的费用就计入开办费吗？例如老板出差请客吃饭开了一张餐饮的发票，这个钱是老板垫付的， 这个账目分录怎么做？收到发票时的分录和老板来报销时的分录？ 报销的流程也是一样的吗？
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所以这个餐饮发票，实际是按业务招待费 比例扣除企业所得税吗？不能按差旅费吗？
对的是的，是这么做的。
员工出差吃饭餐补每日100元，这个费用不用发票也可以报吗，企业所得税可以扣除这部分费用吗
是的，对的。可以这么做的。但是这个不能超过你当地规定的限额。
老师那我六月做账无发票，费用已报税，7月才得发票，这个费用算哪一个月的？怎么处理分录
你好属于6月份的 6月份做费用，7月份收到了发票，红冲在做发票的。
已经报了税了，怎么做红冲
借其他应付款 借管理费用，负数 借管理费用贷其他应付款。
如果不红冲，我七月份拿到发票不做这笔账 这样可以吗？
那你把这个发票放到哪里呀？
放回6月做的那笔分录
发票不允许提前做怎么解释？
那我红冲了，报得企业所得税费用不是对不上了吗
怎么对不上7月份一正数一负数是零，不影响。
那就是 例如6月记费用3000元(无发票) 七月 红冲 借 管理费用 -3000元 贷 其他应付款-3000元， 是这样理解吗
老师如果是6月份费用记少了呢，例如做账150元，发票是170元，但是报税按150的报了，差额20元怎么处理呀
是的，对的，是这么做的。