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老师出口退税制造业免抵退，如果进项小于销项退税额200进项180,20差额需要缴纳增值税么？还是只需要缴纳附加不用交增值税？

2024-08-09 19:36

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-08-09 19:38

那你的留底是多少的？

快账用户7656 追问 2024-08-09 19:40

没有之前的留底，本月进项180，退税额200.全部提退税了，多的20 需要缴纳附加税么？都需要缴纳什么税

齐红老师解答 2024-08-09 19:42

你好，只需要交一个附加税的

快账用户7656 追问 2024-08-09 19:47

全部退税还要交20*12% 附加税么？如果正常非退税企业，销项200进项180.缴税是否是增值税20元再加上附加税20*12%元？

齐红老师解答 2024-08-09 19:49

免抵税额需要交附加税不交增值税

快账用户7656 追问 2024-08-09 19:50

老师如果非退税企业，正常报税时，销项200进项180.缴税是否是增值税20元再加上附加税20*12%元？

齐红老师解答 2024-08-09 20:00

对的是的，需要这么做的

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