老师，你好，由第三方代收代付的4S店的延保，4S店收到厂家开来的增值税专票做账时：借：服务费，贷：应付账款-厂家，但因为是第三方代付了，我这边没有流水，这笔应付款该怎么平账呢？
您好，这个的话 你们不需要再支付第三方那，这个应该需要把
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老师，我们是建筑公司，然后开票100万是劳务款，但是我们不发工资，是由第三方专门民工工资专户来对外发工资，开票100万，但是实际发放了98万，其中有2万的差额，有几百是扣的银行手续费，剩下的是退回给民工的工资。我的会计分录是不是第一笔开票：应收账款 贷：工程结算 应交税费 第二笔：借：工程施工 贷：应付账款，但是第三笔：这个应收和应付就不平了，怎么处理呢
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老师，我们是单位是销售服务的，但是需要客户购买相对应的服装，但是我们不卖服装，就找了一个商家合作，我们先帮忙收客户服装的钱，然后把定金付给商家，等商家全部衣服给到我们后再把剩下的钱付给商家（因为之前第一年开业的时候不太懂，就直接让客户把钱转到商家那，后来商家给到客户的衣服老是出问题，商家后来直接屏蔽了我们，我们只能自己掏钱找另外一个商家重新做衣服，亏死了，还被客户投诉，所以后来就不想直接把钱转到商家那了）。但是我们不入公账，因为只是代收代支，又比较零散，所以就找了第三家来给我们代收代支这笔钱。 这种情况下，客户要衣服的发票或者收据的话应该是商家给开发票还是第三方公司（代收代支）给开发票呢？
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我们公司是小规模企业，做跨境电商的，增值税和企业所得税应该怎么申报呀？ 平时公司的收入第三方提现大盘老板银行卡上，再转入公户。收入这块做了无票收入 但是我们收入提现款的明细没法怎么给，因为后台店铺可能忽然被封了，我们的进货也无法取得进项票和物流，所以货款和物流是第三方直接付清或是老板找其他共公司代垫付了
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老师，4s店把置换补贴从车款里面扣出来开票和不扣出来开票，都要先替厂家垫客户，然后厂家返给我们，这两种情况分别怎么做账这样有问题吗第一种1.实收和开票差额借：银行存款-补贴金额贷：其他应付款款-客户补贴金额2.垫付借：其他应付款贷：银行存款3.厂家补贴到账借：银行存款贷：收入第二种1.垫款借：其他应收款-代垫厂家补贴贷：银行存款2.补贴到账借银行存款贷其他应收款老师，这样对不对，由于我们是要给厂家开票，要申报收入，这两种账务处理是不是有问题，第二种的话怎么提现收入
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老师你好我新接手一家公司，公司之前采购做账是 1 付款后： 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600，应付账款暂估应付账款的贷方余额35000，这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题，实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的，现在要怎么把这个账调平？
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不需要啊
三方直接收客户的，然后他直接支付给厂家
厂家收到款就开票给我们
那你就借应付账款贷方营业外收入
也不能算收入啊
因为我们也没收入呢
三方直接收客户的钱，然后付给厂家，厂家：收到那笔款后就开票给我们，怎么能算：收入呢？
营业外收入，不是营业收入，是你们不需要支付的
问题我们也没有差价呢
这样科目余额表会显示营业外收入有余额呢
我们是经销商，都说了第三方平台代收代付，这笔款都不经过我们 我们是经销商，不是厂家 我是问我们收到厂家开过来的票就借服务费，贷应付账款，但因为第三方平台直接收客户的款项后第三方平台也直接支付给厂家了 那厂家开票给我，我应该怎么平这笔账？？？？
你们收到厂家的票，借方是服务费贷方是应付，然后第三方直接收客户后，支付给厂家，相当于你们不欠厂家钱，所以这个 要么是借 应付账款贷服务费，红冲，要么贷方是营业外收入，只有这两种做法的