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你好 老师成本暂估次月怎么做账务处理?

2024-08-12 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-12 09:49

次月收到发票才冲暂估

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快账用户3225 追问 2024-08-12 09:52

这还上月做的暂估,次月全部都收到发票的

这还上月做的暂估,次月全部都收到发票的
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快账用户3225 追问 2024-08-12 09:52

6月暂估,七月收到发票

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齐红老师 解答 2024-08-12 09:53

暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商

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快账用户3225 追问 2024-08-12 09:58

普票是不是只做一笔,借:应付账款 暂估,贷 应付账款供应商?

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齐红老师 解答 2024-08-12 10:00

是的,不需要体现进项税就行

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次月收到发票才冲暂估
2024-08-12
你好,你可以借,主营业务成本暂估贷,应付账款暂估。
2024-04-09
冲减暂估,然后按发票金额入账
2022-11-04
借应付账款贷利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润贷应付账款
2022-04-20
你好,你入成本,把暂估成本红冲就可以了.
2022-01-11
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