Q
你好 老师成本暂估次月怎么做账务处理？
2024-08-12 09:48
2024-08-12 09:49
次月收到发票才冲暂估
相关问题讨论
2024-08-12
2024-04-09
2022-11-04
2022-04-20
2022-01-11
相关问题
-
Q
暂估成本和冲暂估成本的账务处理怎么做
-
Q
你好老师，去年暂估成本（借：主营业务成本，贷：应付账款—暂估），今年现在收到发票，应该怎么做账务处理，服务行业
-
Q
请问老师:暂估成本账务处理怎么做?
-
Q
暂估的成本 次月发票回来怎么账务处理
-
Q
你好老师暂估入账的账务处理怎么做呢
相关资讯
热门问答 更多>
-
老师请问资助社区助学活动开具票据企业所得税汇算清缴时怎么抵扣？无法取得票据又怎么处理？
-
请问：这道题算甲公司损益，用6700*80%-5500=-140也可以吗
-
您好，老师，想问下第（6）的答案中，股权的资本成本率为什么不是＝[1.2×（1+8%）]／10+8%
-
请问：租赁投资净额啥意思
-
您好！金蝶软件你熟悉吗？资产负责表和利润表是系统自动生成还是需要根据科目余额表自己填写
-
收到这张汇票该如何做分录，已背书的
-
个人出租住房房产税减半征收，这题答案为什么不减半？
-
老师第一道题答案怎么要除以1-15%呢？
-
销售讲一下佣金关联的财务问题，走合同方式，走现金方式，都牵扯什么问题，分别应该如何做？
-
老师员工工资3000社保可以按照8000交吗
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
这还上月做的暂估，次月全部都收到发票的
6月暂估，七月收到发票
暂估入库 借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商
普票是不是只做一笔，借:应付账款 暂估，贷 应付账款供应商？
是的，不需要体现进项税就行