老师，7月购进商品没有带票，7月外账上出现销售数量大于月初库存数量，库存出现倒挂，这个怎么处理？
您好 可以暂估商品入账 对应结转成本
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贷：主营业务成本 借：库存商品 这两个科目的数字和数量提取一般来说，是产品出库的时候的数量*购买的价格计算的。但是销售的是赠品当月收入（视同销售）转成本时发现出库单的价格低于购进金额 怎么办？
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老师你好！请问上月开出销售发票金额对数量有误今月重开金额不变数量变怎样做账务处理？如上月已开发票1500元产品数量4套，跨月才发现数量开错了应该是3套，也把上月的发票冲回重开了，怎样调整库存呢？
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老师，我司库存商品A商品上月已经结转完了，库存数为0，这月才收到供方的销售折让证明，并且供方开出了红字发票，红字发票只有负数金额，没有数量的，那我司该如何入账？
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老师好，上月公司产品发票没到，我做的库存商品-暂估，月末结转出库，库存商品-暂估余额为0。这个月按发票实际数量做入库并冲销原暂估凭证（和暂估数一样）。期末发现库存商品-a商品有借方余额，库存商品-暂估有借方负数余额，这种情况对吗？如何把库存商品-暂估余额数调整为0，库存商品-a商品的余额为实际库存数？
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老师：6月有一张忘记冲红，因为怕库存负数，就上个月产品就做了入库，可是发票没冲，7月才冲红，可是7月销售才1万多，造成成本比销售高了，这个要怎么处理
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可以人为暂估？
您购进商品 暂时没有取得发票 应该暂估入库的啊
那个票拿不回来，只有这个月采购带票了
就是一直不会取得发票 对吗
嗯，是的老师
那汇算清缴的时候做纳税调增就可以了哈
好的，老师！谢谢
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
老师，再问一下，有时暂估的金额和实际开票金额不一致，可以吧
暂估的金额跟实际开票金额不一致科目的 收到发票的时候把暂估的红冲了 再根据实际发票金额入账就好了
好的，谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问