Q
上年度已做汇算清缴，现在发现2023年的工资少计提了，实际已给员工，该怎么做账务处理？
2024-08-14 10:11
2024-08-14 10:12
借利润分配，未分配利润， dai应付职工薪酬、工资。当时多抵扣了没有？如果没有抵多抵扣的话，可以去修改汇算清缴纳税调减
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汇算清缴不是已经过了吗？还能改？
就是实发工资数大于计提数
对的是的，可以更正，可以修改。
你少做了计提，少抵扣了所得税。
不去更改下一年的汇算清缴要怎么说明？
最好不要更改下一年的，因为工资薪金他会和你的自然人电子税务局比对。
我都有点不想管了，我是今年5月份才接手的，他2023年的账乱七八糟
金额不大的，你不想抵扣的话，也可以不用动。
对明年做今年的汇算清缴有影响吗？
你好，这个不影响的，不用动
那记账的分录是值以前年度损益调整，贷应付职工薪酬，这样我的内部账能平了，这样可以吗？还是直接出值管理费用，贷应付职工薪酬
借以前年度损益调整， 贷应付职工薪酬 借利润分配，未分配利润贷以前年度损益调整。