同学你好,首先需要明确下,当时的入账是怎么做的,是一张什么发票,金额大小 如果是费用类发票,且金额较小,当时含税金额入账费用,现在可以将该张 发票抵扣,同时编制分录:借:XX费用 红字,借:应交税费-应交增值税-进项税额

上月有张发票已认证,发票有问题已退回未入账,怎么处理
19年的票19年已进行账务处理但是当时未认证今年才发现该怎么进行账务处理
22年12月有一笔未开票收入已经申报纳税,23年又补开了该笔发票,怎么做账务处理?
前期2020年的一张采购专票一直未入账,我在7月将此张专票进行认证,前期账务处理以及认证在7月怎么进行账务处理?会计分录怎么写
2022年做了一张专票,系统未认证,但是凭证做了进账税额,现在要怎么处理,也不打算认证了,那需要怎么进行账务处理?怎么报税?
东莞补报24年企业所得税年报,具体怎么操作,哪里来表啥的
老师,我想问一下,有一个企业现在税务查出来有¥2000的审计费没有发票,当时那个审计费是转给我的,但是我又不领工资,我是帮忙做的,转账是转我的名字,现在税务要我补开票,我可不可以操作是报补报我的工资按这种形式来操作可以吗?
企业购买后直接销售的贸易行为,无法享受农业项目免征增值税的政策那按什么税率来交税?农民为个人开不了发票 作为收购方的成本发票怎么解决
食品公司能开运输发票不
老师,请问残疾人就业保障金申报,这个表怎么填?这个是只要直接点申报还是要填其他的?
早上好!申请增值税留抵退税同期全部销售额怎么填?谢谢
应收账款坏账准备会形成暂时性应纳税差异吗?
我公司为园林绿化工程公司,与其他单位有案件纠纷,现案件工程款由法院执行划拨,那我公司需要开票给案件相关的公司,但因为划拨款项中含有我司代付的律师费损失6万,垫付的案件受理费31061元、处理费5000元,财产保全费5000,鉴定费 93492元,等这些都由我司垫付了,那这些费用,在开票时是要在工程款金额扣除的是吗,因为这些不属于工程款的金额内,还有法院划拨的案件款中有对方延迟付款的利息,这部分需要开票吗?
安全生产需要采购的药品走安全经费专项储备还是从公司经营账户正常费用支出?
老师好,公司销售购入的二手车10万, 增值税申报表的收入100000/1.03,企业所得税的营业外收入是100000/1.02,是这样吗
老师,那怎么知道发票到底有没有认证,之前是前面同事做的账,现在发票用铅笔备注了一下,字有点看不清
去电子税务局,发票管理平台查询,根据发票查询
输入发票号码查询
这只能查到有这张发票吧,并不能代表就认证了
可以查到的,登录企业的电子税务局,已勾选发票那里查询,如果还没有找到,明天我登陆下系统,找到后回复你。