我刚才把2月份的T型账和试算平衡表登完了。现在登2月份科目汇总表，实收资本、库存现金在2月份没有发生额，那么科目汇总表那里是不是就不需要写这二个科目？

老师，我们公司之前的财务把资料转交给我。我现在在财务软件里面设置财务初始余额的时候总是试算不平衡，她之前是结转了1-6月份的，现在做7月份的账，她转交给我的科目余额表里面贷方如果加上利润和未分配利润，我算了一下是跟借方平衡的。但是财务初始余额里面没有利润和未分配利润的填写，这种情况怎么办呢？[抱拳]

老师你好，我现在接了一个公司的内账，这个公司是2022年6月份办理的营业执照，前半年没有任何票据，更没有建账，我现在要求从2023年2月1日开始重新建账，我把公司所有的现金材料固定资产等都盘存了，包括实收资本，现在问题是：我那的资产负债表账套构架用资产+负债=所有者权益不平，请问应该怎样做？资产少30万，请问这个30万计入到什么科目比较合适？后期应该怎样调整？

您好，老师，我们公司是小规模，去年10月份才开业，也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴，基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的？10月份49.1万元，11月份是49.28万元，12月份是40.68万元，之前零申报企业所得税时，其实资产总额没有期初数的，但是因为不能填0，所以但是是填了0.01，现在资产总额是怎么算出来呢？还有那个从业人数，那的数据在哪里找呢？你说填期初49.1期末40.68/2，我现在做的是汇算清缴里的基础信息表，不是应该按季度平均值除以4来算吗

品，借：管理费用280贷：库存现金分额并已登记入账。原账簿登记为：280管理费用库存现金000280280元。(二)资料：某企业2023年5月30日“试算平衡表”有关数据如下表所示：要求：根据账户结构关系和试算平衡原理计算表中序号(1)~(17)所在栏目的金额。(每个空格1分，共17分)单位；元产B会计科目借方期初余额贷方借方本期发生额贷方借方期末余额贷方固定资产236000(1)26000380000(3)原材料(2)328000175000到商银行存歌196000208000(4)125000应收账款(5)78900(6)91000预付账款520001400030000(7)实收资本472000058000(8)资本公积16200(9)010500(10)42000灵额短期借款63000(11)应付账款28000(12)(16)60000合计69720032000(13)利润分配(14)(15)27800154200(17)801700801700(1)=(2)=.(3)=(4)=(5)=(6)=)(7)=(8)=.(9)=.(10)=(11)=(12)=(13)=(14)=包录(

品，借：管理费用280贷：库存现金分额并已登记入账。原账簿登记为：280管理费用库存现金000280280元。(二)资料：某企业2023年5月30日“试算平衡表”有关数据如下表所示：要求：根据账户结构关系和试算平衡原理计算表中序号(1)~(17)所在栏目的金额。(每个空格1分，共17分)单位；元产B会计科目借方期初余额贷方借方本期发生额贷方借方期末余额贷方固定资产236000(1)26000380000(3)原材料(2)328000175000到商银行存歌196000208000(4)125000应收账款(5)78900(6)91000预付账款520001400030000(7)实收资本472000058000(8)资本公积16200(9)010500(10)42000灵额短期借款63000(11)应付账款28000(12)(16)60000合计69720032000(13)利润分配(14)(15)27800154200(17)801700801700(1)=(2)=.(3)=(4)=(5)=(6)=)(7)=(8)=.(9)=.(10)=(11)=(12)=(13)=(14)=包录(