我刚才把2月份的T型账和试算平衡表登完了。现在登2月份科目汇总表，实收资本、库存现金在2月份没有发生额，那么科目汇总表那里是不是就不需要写这二个科目？

库存商品问题： 一、公司不是生产型企业 二、公司没有仓库，没有存货，没有出入库单、没有任何凭证可查这笔库存商品 三、公司目前每月只有3-4笔维修业务，金额200-2000元作了主营业务收入，成本不计在这个公司里。 发现的问题库存商品二级科目中： 1、有的二级科目最初入帐金额为负数 2、有的二级科目只入金额没入数量 3、有的二级科目只入数量没有金额 4、有的二级科目数量为负数 5、这个公司的成本是根据发生的维修业务产生的收入，随意计算后，直接从库存商品中有借方余额的二级科目进行结转（实际与这笔库存商品无关）。 请问：遇到这样的情况需要怎么处理。第一步先从哪里下手怎么一个一个进行改正，实在没有实物可查怎么办。

老师，你好。我们是用金蝶软件做的账，然后我们是做好几套分账，最后汇总出一个总账。总账每个月都平的。但是分账的资产负债表就有时平，有时不平。我没有发现。比如我现在出2月的报表，就发现两个分账里面，一个年初数不平，一个期末数不平。别的报表都是平的，科目余额表也是平的。请问，1,为什么会出现这种情况？2.这个月不平的资产负债表我需要如何调整呢？这个月总账是平的，只有分账的资产负债表不平……

师请问下原来会计在2021年9月份做了一个无票收入，可是9月份申报表里他没有填写这笔收入，然后等我接手后查看报表收入与账上收入不一致，我就和他说了，他自查后说这比收入没申报，然后他说把原来那个冲红，然后他把10月份账上又补做了一笔分录冲红9月份那笔分录，然后12月份又重新开的同等金额的发票， 无票收入分录 借银行存款 贷主营业务收入 然后冲红9月份无票收入的分录 借应收账款（红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这种情况科目余额表也不平，我该怎么办呢，蒙圈了，还请指点

老师，我们公司之前的财务把资料转交给我。我现在在财务软件里面设置财务初始余额的时候总是试算不平衡，她之前是结转了1-6月份的，现在做7月份的账，她转交给我的科目余额表里面贷方如果加上利润和未分配利润，我算了一下是跟借方平衡的。但是财务初始余额里面没有利润和未分配利润的填写，这种情况怎么办呢？[抱拳]

您好，老师，我们公司是小规模，去年10月份才开业，也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴，基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的？10月份49.1万元，11月份是49.28万元，12月份是40.68万元，之前零申报企业所得税时，其实资产总额没有期初数的，但是因为不能填0，所以但是是填了0.01，现在资产总额是怎么算出来呢？还有那个从业人数，那的数据在哪里找呢？你说填期初49.1期末40.68/2，我现在做的是汇算清缴里的基础信息表，不是应该按季度平均值除以4来算吗