老师，我们公司之前的财务把资料转交给我。我现在在财务软件里面设置财务初始余额的时候总是试算不平衡，她之前是结转了1-6月份的，现在做7月份的账，她转交给我的科目余额表里面贷方如果加上利润和未分配利润，我算了一下是跟借方平衡的。但是财务初始余额里面没有利润和未分配利润的填写，这种情况怎么办呢？[抱拳]

老师，软件里面损益科目没有找到利润这个栏目，只有一个贷方和一个借方的其他这个栏目，是填在这里吗

您好同学，是的，没有一个单独的叫利润的地方让您填的，您把发生额都填对应的借贷方即可。

不好意思 老师 我找到了利润和未分配利润这个栏目 谢谢 试算现在平衡了

然后老师，广东这边一般纳税人财务报表是在电子税务局按季上交就可以吗？当月只需要申报不需要上传报表吗？

您好，同学，财务报表是按季度申报还是按月申报，主要是看您财务制度备案时备案的是按月、按季度还是按年申报。我这边是广西，一般纳税人按季度申报财务报表，小规模纳税人按年申报财务报表。所以具体您也可以打电话咨询当地的税务机关。

哦哦 好的 谢谢老师