老师，老板或员工外出出差，省外的，发生的打车费用、住宿吃饭，车费、过路费等，以上全部是自己员工或者老板消费的，全部记差旅费吗？ 如果同行中也有客户一起住一起吃饭也都记差旅费，还是会议室吃饭的需要记招待费？

老师好，母公司和子公司在不同的地区，老板说根据出差的地区开餐饮发票，和哪个公司异地就开哪个公司的发票，这样可以把招待费做成差旅费，但是那个公司的人员并没有出差的报销，比如火车票或者过路费，是不是不能做差旅费的？ 如果领导们在母公司买社保发一份工资，又在子公司发一份工资，这样是不是就可以同时管理两家公司、给报销单签字了呢？这样工资薪金的所得税是不是要汇总在一起也由其中一个公司代扣代缴呢，还是年终他们自己去汇算清缴呢？

是这样的：公司的账还没接回来我都有点头疼了，因为他们报销单是这样的，采购货款，包括购买软件，进销存那些都是没有走付款申请单，纸质都没就算了，那起码线上申请的比如钉钉的，也没打印出来作为原始凭证，钉钉的写的不是付款申请，是应付单，然后他们有一个这样的形式就是：比如他朋友吃了饭，开了餐费发票是开到他公司抬头，然后这单没有走对公账户，又没有现金出款，这单就给到代账做账，她们不会有疑问的吗，因为一直以前不都是对应银行流水或者库存备用金出款的吗，还是说有发票也可以这样，发票是正规开具的，就是这个操作有点我看不懂。包括这还有涉及到老板或者员工个人外出办事开车的油费，员工的也是自己个人车那种，以及过路费那些，这些报销又怎么处理，走公户出可以的吗。

老师，老板或员工外出出差，省外的，发生的打车费用、住宿吃饭，车费、过路费等，以上全部是自己员工或者老板消费的，全部记差旅费吗？ 如果同行中也有客户一起住一起吃饭也都记差旅费，还是会议室吃饭的需要记招待费？

它是生产墙面保温板的。就是一些沙子，水泥，挤塑板等，然后生产成可以出售的保温板。平时老板负责各种款项的收支转款，打款收款都是老板自己弄，我不沾钱，我需要用钱就写请款单支3000元备用金，用完再申请备用金。我负责日记账和全盘内账。只有一个公户付进原材料的货款，收出库产品的销售款。还有一个中行偶尔有一笔银行承兑汇票的进账，偶尔老板也会从这个中行里转钱出去付款。还有员工平时垫付的一些小的开支，垫付的修理机器的费用，垫付小配件的费用或者老板自己垫付的开支，车险费用，月底老板会给报销。但是领用原材料都没有领用的单据，