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老师好，查账发现很多个月的社保计提和缴纳社保分录科目是这样，是借管理费用-社保（公司+个人），其他应收款-社保（个人），贷应付职工薪酬-应付社保费（公司+个人），缴纳社保时，借应付职工薪酬-应付社保费（公司+个人），贷银行存款。是错了吗？错的话请问要如何调整？
2024-08-20 10:07
2024-08-20 10:08
你好，个人的社保你们单位承担还是个人
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Q
请问下老师，社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2、计提社保： 借：管理费用-社保（公司） 其他应收款-社保（个人） 贷：应付职工薪酬-社保（公司） 其他应付款-社保（个人） 3、缴纳社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保（个人） 贷：银行存款 4、发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人
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哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？
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Q
老师 计提社保 借:管理费用--社保费 贷：应付职工薪酬_社保 公司 缴纳 借 应付职工薪酬 社保 公司 应付职工薪酬 个人 贷：银行存款 这样可以吗？
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Q
老师计提社保费用分录是借管理费用社保贷应付职工薪酬社保；缴纳时候：借应付职工薪酬 其他应收个人社保贷银行存款 对吗
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Q
老师好，查账发现很多个月的社保计提和缴纳社保分录科目是这样，是借管理费用-社保（公司+个人），其他应收款-社保（个人），贷应付职工薪酬-应付社保费（公司+个人），缴纳社保时，借应付职工薪酬-应付社保费（公司+个人），贷银行存款。是错了吗？错的话请问要如何调整？
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个人社保是个人承担
那上面的这就不对， 借应付职工薪酬社保个人， 贷管理费用社保个人 借应付职工薪酬社保公司， 其他应收款个人负担的社保 贷，应付职工薪酬公司加个人社保。
近一年的账都是这样，我要每个月去调整吗？
不按月的话可以累积的，属于同一笔业务的一年的所有合计起来做。