差旅费可以有补助，不用发票，但是企业要有自己的差旅费报销办法，里面有标准，报销时可以用内部凭证，就是自己制的表。 这个依据的政策是什么？

老师，汇算清缴业务招待费自动取数管理费用，销售科目也有，填写加上去，有个黄色感叹号，说数据不符呢 老师你看看 加了1万多的销售费用科目的业务招待费 利润表只有管理费用业务招待费明细数据呢老师 销售费用没有业务招待费 其实这个1万多的费用是我们另外一个公司员工的差旅费车票，都是我们的业务，只是这个员工是在另外一个公司买社保，，所以他的车票我入账到业务招待费了，按理来说，干的活是我们公司的，可以入账到差旅费里面吗，我改到差旅费里面去行不？这样就不用改报表了呢 查起来会不会有风险呢？ 老师汇算清缴表里面可以填写，就是有黄色感叹号，硬填这个数会不会有风险 这种情况应该不是只有我一个吧，其他公司应该也有 的，怎么处理呢老师

老师，差旅费补贴这一块，是每个地方都有自己的标准还是咋地，就比如差补和餐补没有发票就可以直接计入到差旅费里面对吧，不用纳税调增的吧，然后员工的电话补贴这一块，如果抬头开公司是可以报销的对吧，那入什么费用呢，如果抬头开的是个人呢

老师，差旅费补贴这一块，是每个地方都有自己的标准还是咋地，就比如差补和餐补没有发票就可以直接计入到差旅费里面对吧，不用纳税调增的吧，然后员工的电话补贴这一块，如果抬头开公司是可以报销的对吧，那入什么费用呢，如果抬头开的是个人呢

请问老师员工外出参加培训惨，然后自己开车过去的回来要报销差旅费那这¥1我们怎么跟他报销呢？他现在给到我手上了，就是邮票还有公里数，但比如说就是公里数是100公里，然后他开了200块钱的发票过来报100块钱的费用邮费吗？这样可以吗？如果不行的话，我可不可以他花了200块钱的话，我就按交通补贴200给到他这个人呢？

差旅费可以有补助，不用发票，但是企业要有自己的差旅费报销办法，里面有标准，报销时可以用内部凭证，就是自己制的表。 这个依据的政策是什么？