老师，我们公司这边卖材料，顺便安装喷漆，合同签订是含喷漆安装的，现在是有点没有喷完，对方要求扣除350喷漆费用，我们这边发票已经开了，现在是跨月红冲发票，改结算单吗？合同写以实际发货结算，合同签订金额在偏差多少不为虚开？

老师，我们公司这边卖材料，顺便安装喷漆，合同签订是含喷漆安装的，现在是有点没有喷完，对方要求扣除350喷漆费用，我们这边发票已经开了，现在是跨月红冲发票，改结算单吗？合同写以实际发货结算，合同签订金额在偏差多少不为虚开？

老师，我们公司是去年9月份成立的。租的其他公司的办公场地。租赁合同里面签的不含税金额，所以，如果对方公司给我们开具房屋租赁发票的话，开票税金要我们公司自己承担。因为公司去年不愿意承担这部分税款，所以，对方公司没有给我们开具房屋租赁发票。现在就是有个问题，税款总的金额有点高，领导想把总面积减少，让对方公司发票金额少开一点，这样就可以少承担一点税款。这种方式可以吗？如果租赁发票在这个月开给我们了，我是做账做在今年吗？但实际是去年9月份到今年8月份，一年的房租费用。合同签的三年，租金是一年一付，按照总面积算的话，去年已经支付了一年的租金是12万。这个账我要怎么做？

老师，跟您请教一下，我们现在有个合同，主要业务是销售材料包安装，是通过招投标订的合同，开始定价是200是包含40业务费，9000米180万，现在是我们发货单和发票已经按这个单价发货开票，货已经发完，物流已经产生，现在对方说这个40业务费不要了，让我们看怎么处理减掉。[脸红]吴老师我们现在货发完了还没有安装完，实际米数没有做最后测量，发票开了尾款40万未回来，这样现在该怎么办？改合同单价？对招标定价可有影响？但是实际业务费又不能体现，而且是招投标的，单价不好动，现在这个有点棘手，老师麻烦您指导我一下，感谢！