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Q

老师，，去年底暂估了，1月冲销，借：主营成本，贷：应付-暂估，冲销时候怎么做

2024-08-23 16:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-08-23 16:35

您好，冲去年的暂估要用以前年度损益调整的

快账用户2891 追问 2024-08-23 16:38

是小企业准则，借：应付贷；利润分配-未分配利润，是这样吗

齐红老师解答 2024-08-23 16:39

可以的，这样也是冲掉了

快账用户2891 追问 2024-08-23 16:40

分录写的对不哦

齐红老师解答 2024-08-23 16:40

你这个是做相反的分录，这样冲也可以的

快账用户2891 追问 2024-08-23 16:45

这样冲销了，未分配利润就增加了

齐红老师解答 2024-08-23 16:50

对呀，本为就是暂估的成本，你冲掉肯定会增加利润

快账用户2891 追问 2024-08-23 16:56

只做这一步就可以了吗

齐红老师解答 2024-08-23 16:57

是的，这样就是冲掉了

快账用户2891 追问 2024-08-23 16:57

不会影响今年的撒

齐红老师解答 2024-08-23 16:59

不会，你用的是利润分配这个科目

您好，冲去年的暂估要用以前年度损益调整的

2024-08-23

你好你这个要红冲，然后根据正式的发票，做分录的

2023-03-21

借：主营业务成本—材料费（水泥）—暂估- 66000.00 贷：应付账款—暂估应付款 -66000.00 负数冲销就成了

2024-10-28

你暂估的成本是什么成本

2021-04-02

收到发票再红冲哦借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数然后按发票再做借主营业务成本贷应付账款

2023-12-27

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