Q
老师，，去年底暂估了，1月冲销，借：主营成本，贷：应付-暂估，冲销时候怎么做
2024-08-23 16:34
2024-08-23 16:35
您好，冲去年的暂估要用以前年度损益调整的
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是小企业准则，借：应付 贷；利润分配-未分配利润，是这样吗
可以的，这样也是冲掉了
分录写的对不哦
你这个是做相反的分录，这样冲也可以的
这样冲销了，未分配利润就增加了
对呀，本为就是暂估的成本，你冲掉肯定会增加利润
只做这一步就可以了吗
是的，这样就是冲掉了
不会影响今年的撒
不会，你用的是利润分配这个科目