老师，，去年底暂估了，1月冲销，借：主营成本，贷：应付-暂估，冲销时候怎么做
您好，冲去年的暂估要用以前年度损益调整的
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21年底成本发票不够，需要暂估，借主营业务成本100万 贷应付账款~暂估应付款100万。22年1月冲暂估，借主营业务成本-100万 贷应付账款~暂估应付款-100万。老师对不？还需要做什么账务处理？
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去年暂估了，一笔分录，借主营业务成本，贷应付账款，暂估，今年怎么冲销
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去年暂估了一笔成本，分录，借主营业务成本，贷，应付账款，暂估，今年2023年想把这笔业务冲销，怎么做，跨年了
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老师，你好，暂估成本，借工程施工—暂估，贷方应付账款—暂估，完后结转成本了，开发票后还需冲销主营业务成本吗，怎么做分录冲销呢
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暂估主营业务成本分录为，借 主营业务成本 贷 应付账款暂估，次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本，有个问题，这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
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是小企业准则，借：应付 贷；利润分配-未分配利润，是这样吗
可以的，这样也是冲掉了
分录写的对不哦
你这个是做相反的分录，这样冲也可以的
这样冲销了，未分配利润就增加了
对呀，本为就是暂估的成本，你冲掉肯定会增加利润
只做这一步就可以了吗
是的，这样就是冲掉了
不会影响今年的撒
不会，你用的是利润分配这个科目