老师，在平台开网店，有需要付给平台保证金，有付给平台服务费年费，还有平台回款到公司账户但还没有确认收入就是没开票出去，这样的情况，付保证金是要借其他应收款—xx平台，付年费是借预付账款—xx平台，平台回款没确认收入，贷其他应付款— xx平台，要同一个平台名称要这样分这么多科目吗？

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• 老师小企业会计准则去年收入是借应收账款20000带主营业务收入20000，成本是借主营业务成本10000贷库存商品10000今年冲减去年收入成本分录借应收账款-20000贷利润分配未分配利润-20000成本是借利润分配未分配利润-10000贷库存商品-10000，这样对吗

• 分公司独立核算，是分公司自行申报汇算清缴吗

• 老师，你好，我公司是两个人合股的，需要把其中一个持股5%的换成第三个人，账上未分配利润是正数，税务局需要交完税才能去行政服务大厅变更，请问账务上都怎样操作呢

• 你好 老师 我们有一个八万的机组维修合同 先预付了四万 做的借预付账款 贷银行存款 后面付了尾款收到发票 借 制造费用 进项税 贷预付账款 银行存款这样对吗

• 老师，我们接的一家帐是从25年1月份开始做的，一月份支付了去年11-12月份的餐补，我在一月份的时候计提上了餐补，借：未分配利润贷：应付职工薪酬-福利费，然后这会汇算清缴后有6.17的退税，专管员打电话说要么退税，要么重新更正申报。但是退税肯定会推送疑点，这个我要咋弄

• 您好，利润表上管理费用第一季度是是14.7万元，第二季度变成—1177元，这是怎么回事，怎么会出现负数，哪里出问题了呢？

• 老师，专项附加扣除填不了是什么情况

• 老师，所有电池销售都要交消费税吗？

• 开票员4月多开一张收购发票114289.6元，4月如何做账？

• 企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表，没有调增调减这张表格还需要填报吗？