对的是的,是这么做的。

请问老师,借专项应付款贷银行存款购买商品,对方银行账户错误退回时如何记账,退回产生了现金流入
预付一个公司的货款,会计分录如下 借:应付账款-供货款 6100 贷:银行存款 6100 现金流量选的是购买商品、接受劳务支付的现金。 后来由于其他原因,终止合同,供应商打回预付款 会计分录可以这么做吗? 借:银行存款 6100 贷:应付账款 -6100 现金流量选的是购买商品、接受劳务支付的现金
收到检测费是借方银行存款现金流量销售商品、提供劳务,现在退回的话是贷方银行存款现金流量也是销售商品还是购买
老师你好,7月份用支票付客户货款。支票是8月份到期,那做现金流量表的时候,这一笔是和调整分录(借:应付账款(负数),贷:银行存款(借方正数))是属于不影响现金流量还是把这个以及调整分录(借:应付账款(负数),贷:银行存款(借方正数))归于购买商品、劳务等支付现金那一项呀?
请问 走一笔货款 借 应付 贷 银行 勾选现金流量表 购买商品劳务支付现金。现在这笔钱退回来 分录是 借 银行 贷 应付 那现金流如何勾选 用哪个
收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做