你好,今年是收到了发票吗?如果实际有业务,账上不需要调整,只需要纳税调增就可以的。你可以去修改汇算清缴。
老师,2021年做2020年的汇算清缴时要补税,我当时做了借以前年度损益调整,贷应缴税费企业所得税;借应交税费企业所得税,贷银行,就没有了。我发现还要做一个借未分配利润 贷以前年度损益调整,但是我没做,我的未分配利润没调整过来,怎么办呀?这都2022年了,还能调整吗?
发现前年管理费用多记了10000,借管理费用,贷应付账款。 今年发现错了,可以直接调整成借应付账款,贷未分配利润-利润分配么。 前面利润是亏损的。 今年我申报汇算清缴时,是不是在纳税调整明细表调增的「其他」栏填写10000就行了。不需要调整前年的汇算清缴表了吧
老师,2022年10月份的费用发票20万,当时没有收到,在2023年1月收到了。我现在1月份做账,借未分配利润20万,贷银行存款20万。那汇算清缴这块怎么调整?是2022年汇算清缴费用账载金额0,税收金额20,调减20万,2023年汇算清缴的时候账载金额0,税收金额0,不影响2023年汇算清缴,是这样吗?我2023年1月收到票就做借:利润分配—未分配利润20 贷:银行存款20
2022年10月份的费用发票20万,当时没有收到,在2023年1月收到了。我现在1月份做账,借未分配利润20万,贷银行存款20万。那汇算清缴这块怎么调整?是2022年汇算清缴费用账载金额0,税收金额20,调减20万,2023年汇算清缴的时候账载金额0,税收金额0,不影响2023年汇算清缴,是这样吗?我2023年1月收到票就做借:利润分配—未分配利润20 贷:银行存款20
2022年10月份的费用发票20万,当时没有收到,在2023年1月收到了。我现在1月份做账,借未分配利润20万,贷银行存款20万。那汇算清缴这块怎么调整?是2022年汇算清缴费用账载金额0,税收金额20,调减20万,2023年汇算清缴的时候账载金额0,税收金额0,不影响2023年汇算清缴,是这样吗?我2023年1月收到票就做借:利润分配—未分配利润20 贷:银行存款20
请问大拉皮商品税收分类是属于哪一类?
电子税务局简易申报导出的数据,比我实际开票数据少,怎么处理
老师您好,准备去一家国企建筑公司面试,想问一下,面试官会提问什么类型的问题呢
请问一下老师,进项税额太大,抵扣的时候又不要用那么多,勾选后怎么抵扣好啊?比如,进项税额是2000元的一张发票,我只要用1000元抵扣,怎么操作呢?谢谢!
一个公司跟个体户都是同法人,公司2024年转钱到张三名下当作借款,张三又在另一个个体户报个税,现在如果买社保,是取消个体户这个申报张三有个税,在个体户买社保比较好,还是要在公司买?
老师,废塑料啤酒包可以反向开票吗
一般纳税人利润达到多少要交企业所得税,然后按百分之几交呢
老师,6月工资计提4000,员工迟到扣款200,7月发放3800工资如何做账?
老师你好,公司为小规模纳税人,有经理与我会计两个人,前一阵因为我有兼职了几家,所以我解除了办税人员,我们领导只是法人和办税人员两个身份,刚才我想把我作为会计人员,以办事员身份添加到企业信息里,可是以经理的身份登录的时候,一进到账户中心就自然退出了,为什么。难道法人必须得以办税员身份进入吗?那他能把我添加到办税员吗,办税员只有一个人
非货币性资产交换产生的清理费用如何处理?
没收到发票
领导说是要调账,做年度损益调整
借应付账款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整待应付账款。你看下这个结果做不做不一个样吗?
借未分配利润贷管理费用
领导说这样调,不行吧?
那这样的话就影响今年的利润了,他在今年利润里面减少了,那这个属于哪一年的。
去年的没来发票的
去年的业务没有发票,正常做账就可以的。汇算清缴纳税调增,不要在今年做了。他这样的话,影响了今年的利润,还影响了去年的利润。