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同一个客户用不同抬头打来的钱,代账不知道做成了两个客户,当时开外校发票也是开的对应两个客户,现在如何把两个客户合并起来,需要重开发票吗?

2024-08-26 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-26 16:52

你好!是的。其实要发票也要分开开才行

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快账用户8210 追问 2024-08-26 17:25

那之前错了那么多年,重开好麻烦,而且这个重开会影响退税和收汇申报吗?

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齐红老师 解答 2024-08-26 17:29

你好!其实代账没错。是你们自己做的不对

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齐红老师 解答 2024-08-26 17:29

你这个看能不能写个委托书,就是其中一方委托这个公司帮忙付款

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相关问题讨论
你好!是的。其实要发票也要分开开才行
2024-08-26
正确来说,应该让对方开红字发票信息表儿,然后你们给对方开红字发票,然后再开正确的发票。
2022-01-10
增项发票建议单独开具,名称直接体现增项内容(如 “XX 产品 - 定制增项服务费 / 配件费”),数量按增项实际数量填写,备注栏注明原合同编号及增项说明,这样就不会和原合同的产品数量混淆。 如果增项与主产品不可分割,也可以红冲原发票后重新开具合并金额的新发票,但操作相对复杂。
2026-01-21
是的,先开红字发票冲销原发票,再开新发票。旧发票若客户保存,通常需他们提供给税务部门,具体流程可咨询当地税务局。
2024-09-09
你好,您要是做这笔收入的红冲业务,那就是做原来一样的分录金额用付。你好,您要是做这笔收入的红冲业务,那就是做原来一样的分录金额用负数。
2023-05-11
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