老师您好，请教一下您我们卖给子公司货物有180天的账期，但是现在子公司延期付款，我们想收取一部分资金占用费用，这部分利息我们账务和税务应该怎么处理呢
你好！你们提供发票吗？一般是其他业务收入科目下核算
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老师您好。甲方欠我们服务费用，现在想用银行保理的方式来给我们付款，但告知我们银行会向我们收取利息费用，比如付100万，实际我们只能收到96万，我想咨询一下，这部分费用不应该甲方出么？为什么向我们乙方收取，这样合理么？
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老师您 好，请教一下，我们公司欠供应商的货款，因为公司资金紧张，跟银行申请了一个信用证业务，这个信用证的用途是，银行先帮我们公司支付供应商贷款，等这个信用证到期了，我们在把银行垫付的货款支付给银行，银行在收取一点手续费，这种怎么做账务处理呀
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老师您好，请教一下您我们卖给子公司货物有180天的账期，但是现在子公司延期付款，我们想收取一部分资金占用费用，这部分利息我们账务和税务应该怎么处理呢
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老师好，我想咨询下您，我们有一公司，缴纳公积金是公司给交，个人承担，但是她的工资不在缴纳公积金这家公司发放，我做账正常是计提单位部分，现在出现其他应收款-个人承担公积金部分挂账，这个我需要怎么处理呢老师
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老师您好，想请问我公司的员工帮外部公司生产货物，工资由外部公司承担，我司先垫付工资，这部分的支出是否确认我司的管理费用，计入应付职工薪酬？还是计入其他应收款？后续外部公司会付给我们这部分费用，我司给他开具服务费发票？这部分又如何做账？
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A没资质，委托B公司出面帮A向银行借100万 1. B从银行贷到100万 2. B把100万转给A用 3. 每年要还银行本金10万 4. 到还款日：A没钱，让B先替A垫付还给银行 B公司做账） 1、B公司从银行借款100万 借：银行存款 100万 贷：长期借款 100万 2、B把100万转给A公司使用 借：其他应收款—A公司 100万 贷：银行存款 100万 3、每年还本10万，A没钱，B垫付 B公司只做这一笔 借：长期借款 10万 贷：银行存款 10万 你好，这个站在B公司的角度。是这样做分录吗
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单位从应付，单位从员工的工资里边扣了那个工会经费，比如借销售费用，然后借应，贷应交个税，贷银行存款，然后其他应付款工会经费，其他应付款社保。但是这个其他应付款工会经费一直就在这个贷方放着，压根就没付，那企业所得税汇算清缴要调增吗？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，在25年12月做账时，我知道平台要开给我公司的发票金额是多少，但是发票要在26年1月开出来，在25年12月做账时是不是可以直接记为费用，1月发票到直接放在该记账凭证后，而不同暂估？
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汇算清缴填表资产折旧账载金额和税收金额需要填吗？怎么填。
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如果经营地址变了，银行开户要重新变吗
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您好老师，25年暂估入库20万并同时结转成本20万 在26年1月收回发票10万 在26年4月收回发票8万 账务上是在26年没启用 以前年度损益调整，而是直接做分录是冲回上年暂估入库和结转成本，那报25年汇算清缴财务报表数是跟账务上的25年12月末财务报表数一样吗？然后调增是在纳税调项目明细表第30行其他栏的账载金额写2万吗？
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老师，你好，小规模纳税人，26年4月收到25年的发票怎么做账，之前有暂估，因为不确定什么时候能收到发票，26年1月红冲了，3月又重新暂估的，现在4月收到了发票，应该怎么做分录？这个是汇算清缴钱扣除吗
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工程施工一般是按什么方法结转成本的，是不是开票有收入才结转成本吗
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老师这个我明年想转行 当会计 财务管理我今年应该能过 明年就是过财管 向上线往往来会计或下限者出纳会计助理代理记账中级会计师的话我想下一家公司考 不想 在这一家公司考（性价比太低） 老师有什么好意见吗[微笑] 中级会计师证书 在工作了之后考性价比最高
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老师，公司2016年成立的，2021年实缴的了，但是审批局打电话让我们变更章程去，说我们实缴完毕的同时也得变更昂，有这要求吗？
粤公网安备 44030002003870号
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提供发票是需要开利息的发票吗，我没有开利息发票的权限呀
你好！这样的话计入财务费用红字，和收到银行存款利息一样处理
我们收取这部分利息我们计入财务费用算利息收入，不用给客户开发票吗
你好！你们有这经营范围吗？是金融企业吗？
不是金融企业
你好！实际工作中有两种处理方式：1、不开票计入你们财务费用子公司无法计入成本，2、开发票如果企业的应收账款是由于销售商品或提供劳务而形成的，且合同中约定了延期付款的利息条款，那么这部分利息收入可以视为价外费用，与销售商品或提供劳务的收入一并计算开票，你们对这部分利息要缴纳增值税，子公司可以抵扣
开发票如果企业的应收账款是由于销售商品或提供劳务而形成的，且合同中约定了延期付款的利息条款，那么这部分利息收入可以视为价外费用，与销售商品或提供劳务的收入一并计算开票，这个一并提供发票，发票内容怎么开呢，正常我们是销售货物，收取利息这部分发票内容开啥合适呢，还是跟着开货物吗
你好！就是增加你们商品单价
好的，谢谢
不客气欢迎下次提问