老师好，想问一下，第1季度因成本少计提了一咨询费及其他费用，当8月收到发票时，是不是要先把之前计提费用发票先冲红的呀。再把收到的发票重新做分录

老师好，2022年第四季度的费用，之前支付了，2023年1月开的发票，会计分录怎么做呢？ 之前做的，借:预付，贷，银行， 现在想把他放在成本里，会计分录是怎样的？2023年1月份的成本发票，是做到2022年12月里，还是做到2023年1月份里呢？答过的老师，请先不要接这个问题了， 谢谢

老师好，2022年第四季度的费用，之前支付了，2023年1月开的发票，会计分录怎么做呢？ 之前做的，借:预付，贷，银行， 现在想把他放在成本里，会计分录是怎样的？2023年1月份的收到的这成本发票，是做到2022年12月里，还是做到2023年1月份里呢？会计科目是怎样的呢？答过的老师先不要接这个问题了，想听听其他老师的 谢谢

老师好，2022年第四季度的费用，之前支付了，2023年1月开的发票，会计分录怎么做呢？ 之前做的，借:预付，贷，银行， 现在想把他放在成本里，会计分录是怎样的？2023年1月份的收到的这成本发票，是做到2022年12月里，还是做到2023年1月份里呢？会计科目是怎样的呢？答过的曲老师先不要接这个问题了！想听听其他老师的建议 谢谢

老师好，2022年第四季度的费用，之前支付了，2023年1月开的发票，会计分录怎么做呢？ 之前做的，借:预付，贷，银行， 现在想把他放在成本里，会计分录是怎样的？2023年1月份的收到的这成本发票，是做到2022年12月里，还是做到2023年1月份里呢？会计科目是怎样的呢？答过的曲老师先不要接这个问题了！想听听其他老师的建议 谢谢

老师好，想问一下，我公司3月份开了一张劳务派遣红字发票冲回2月份已开发票。到3月份做红字发票时，要不要冲回2月份计提员工工资及其他费用呀。最后重开了一张蓝字发票，但金额没有之前大，是不是还是要重新计提员工工资呀