日常市内出差交通费和餐费 是一起入差旅费还是 入交通费和员工餐费？一般当天来回，拜访接触客户。

根据下列内安血公司的业务，填制相关的凭证。历始记账。19年5月11日，销售科员工李天出差回来报销，原借款为1500元。报销时火车日期分别为5月7日和5月10日，出差地点为石家庄，火车票费用共计400元；住宿发票一张，费用为170元/天；出差补助每天60元，剩余款项交回现金。要求：填差旅费报销单出差旅费报销单我的模板年月日李天出差事由交通出差补助工具人数金额部门：出差人出发地点月月到达日地点交通费单据张数金额洽谈项目其他费用单据张数项目住宿费市内车费邮电费办公用品费其他金额报销金额合计人民币（大写）补领金额退还金额图4-21预借差旅费出差旅费报销单

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老师好，公司员工和当地部门技术员一起外出调研，路费，住宿费，餐费，账务处理上可以一起入接待费吗？ 还是我应该分开，公司员工的入差旅费，外单位技术员的入接待费呢？