物业公司，2025年分期确认申报增值税，今年准备在4月把截止3月未确认申报的全额申报增值税，3月报收入50万，4月准备报300万，请问申报后会不会预警
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
-
Q
老师，我们公司在2021年11月申报出口的，请问要退税的话是不是要在4月30日之前完成，现在还有这种申报期限吗？这是公司的第一笔退税，请问我是不是要在4月15日之前完成才行，否则不能享受退税了，也就是说在申报了3月的增值税后就要申报退税了，要在3月份申报的增值税中申报出口的那个销售收入，然后把进项发票认证在3月才能在4月退税
-
Q
2022.3.至2023.2月房租60万今年3月开专用发票60万收款60万，财务上分期确认收入，请问第一季度增值税申报表收入和账上收入不一致，这行吗？
-
Q
请问，小规模纳税人，按季度申报增值税，做账的时候按1%价税分离确认的收入，季度未超过45万，那减免的税额要什么时候做账？4月份申报后做账还是1到3月确认收入的时候一起做了？
-
Q
请问，我公司收到20年土地租金1000万，已经全额开具发票，申报增值税按发票金额1000万计算来申报收入，申报企业所得税时分为20年分期确认收入50万，这样是不是税务系统会预警？
-
Q
请问新会计准则中“应交税费-应交增值税-待转销项税”和“其他流动负债-待转销项税额”这两个科目有何区别？一般是怎么使用的？新会计准则中有要求每个月申报纳税的收入和账上确认的收入必须一致吗？（包括未开票的收入） 如：我司服务业一般纳税人，今年六月份开票不含税200万元，税金12万元，因半年度我预估了100万收入，税金6万，计入在“应交税费-应交增值税-待转销项税”中。那我在申报六月份增值税的时候，是按12万申报还是6万申报呢？
热门问答 更多>
-
我是做跨境电商小规模的广州企业，但是没有做出口免税备案电子税务局，但是我经营有进出口的，现在没有这个备案报不了免税收入，只能按照1%增值税税率申报，现在已经先按照1%税率申报收入了，我也提交免税备案申请了，如果申请下来，我可以按照免税收入更正今年第一季度增值税申报吗
-
物业公司，2025年分期确认申报增值税，今年准备在4月把截止3月未确认申报的全额申报增值税，3月报收入50万，4月准备报300万，请问申报后会不会预警
-
老师好， 问下单位股东2个，有一个已变更了， 比如之前A200万，B100万， 变更后A200, C100 变更后的章程上写认缴款A200，C100 出资日期2027.12.31日， 这是什么意思
-
铝合金厂统计不清的情况下，坯料和喷涂料怎么算成本
-
接手一家健身房的小规模，原来是私人卡收钱，花钱买了固定资产，在营业，现在想全部流水通过公账，我接手记账固定资产怎么入账
-
异地项目开的分公司需要在当地预缴企业所得税么？
-
工业总产值(当年价格)怎么算，是哪个数
-
老师现在有个问题，甲方跟乙方两个单位，合伙做一个项目合同款是100万，以甲方的名义跟丙方签合同，甲方出设备60万，乙方出人工10万，甲方分给乙方多少钱，甲乙双方不赔钱？
-
老师社保合规老板发问发多少工资交税最合适
-
老师总公司和分公司如何报企业所得税啊，分公司是独立核算的，分公司有注册资金吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
您好，会预警。 物业公司单月从50万突然报300万，金税四期系统抓取到这种“单月收入异常激增”，大概率会弹出风险提示，专管员极有可能找你。 增值税和企业所得税的规则不一样。根据财税〔2016〕36号文，增值税纳税义务发生时间是“提供服务过程中”或“开具发票的当天”（孰早）。你1-3月已经提供服务或收钱了，税本来应该在1-3月报，现在全压到4月报，系统会自动判定为“滞后申报”或“隐匿收入”。另外，这还会导致你4月的增值税收入和当期利润表上的收入对不上，直接触发比对异常。 千万别直接在4月一次性报300万。 正确做法：把这300万作为“前期差错更正”，去电子税务局分别更正1月、2月、3月的增值税申报表，分摊补报进去。 如果系统锁了无法更正，只能硬报4月的话，提前写好一份《情况说明》（写清这300万是补报前期已提供服务的预收款），申报后主动交给专管员备查，千万别等系统预警了税务局找上门再解释。