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您好老师，我们收到客户装修一下公对公，还没有给对方开票，我们会形成哪个科目的挂账呢？
2024-09-02 06:31
2024-09-02 06:33
您好，你们记入到预收账款里面
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老师，我想问下我们公司，有个客户，卖给我产品，我们也卖给他产品，然后挂在应付账款科目里面，到7月底的期末余额，是贷方5619.实际应该是5019（其中我们预付给对方681没有开票，我们收了对方5700没有开票，）请问这个需要怎么调成5019是开收据还是退款单
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老师您好，我们公司装修，给我们装修的个人如果有公司，以公司名义给我们开票，我们可以打到对方法人银行账户嘛？
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老师 我们是装饰公司 对方企业给我们先转的款 我们没给他开票 这笔钱我在没开票前 应该挂在哪个科目合理呢
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老师您好，我们有一个客户想开票，但是对方没有公户，款项以现金的形式给到我司，这样可以开他们公司抬头的发票吗？
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老师，您好，我想问一下，就是我们公司给客户买的礼品应该记哪个科目呀？我们是装修公司。
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