老师，我想问下我们公司，有个客户，卖给我产品，我们也卖给他产品，然后挂在应付账款科目里面，到7月底的期末余额，是贷方5619.实际应该是5019（其中我们预付给对方681没有开票，我们收了对方5700没有开票，）请问这个需要怎么调成5019是开收据还是退款单
你好 你们没有分别挂应收和应付 只用了应付账款科目来做账吗？ 你先说下你们销售出去产品了多少应收账款 。 你们买对方的 产生了多少应付账款 这样好判断 之前科目怎么做的
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老师，我想问下我们公司，有个客户，卖给我产品，我们也卖给他产品，然后挂在应付账款科目里面，到7月底的期末余额，是贷方5619.实际应该是5019（其中我们预付给对方681没有开票，我们收了对方5700没有开票，）请问这个需要怎么调成5019是开收据还是退款单
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老师我们公司从7月份开始业务往来的，我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款，她们给我们开了500多万的进项票，然后我再根据开票金额来冲预付账款，然后购买方给我们付了1000多万，我挂的都是预收账款，我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去，也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去，然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款，我们都没有上过增值税，然后这两个月都是这两个月就都是亏损，我这样做税务会有风险吗？我现在应该要怎么做才能避免税务风险
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老师，我想问下我们有个往来科目，预付。和应收都挂这个科目里面到8月底期末贷方余额7211元（其中预付是989元。预收是8200元已收款没有开票，）到9月底，加上之前未收票的总预付是2530元。8211的发票已经开清，9月又进账了3800的订单，没有开票。那这个往来科目的期末余额怎么算？在哪个方向？
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就是我想问一下，我们八月份付了一笔律师费这笔律师费呢，有可能两三个月以后还要退回来，所以对方就没给我们开票，然后呢我们这边儿呢也是放在其他应付款里边儿了，会计是这么做的，然后呢，这个月对方确定不退回来了，然后给我们开了专票，这个我收到专票以后我应该怎么做分录呢？
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老师我想问下我们卖车的，然后这个月进项不够让老板下面其他店开了几台车发票进来，然后做了合同先预付5万块押金给对方公账上，我们打算这两个月里面把这几天车再还给对方，现在是这个情况，对方月底开的6台车给我们进项抵扣了，然后现在对方公司卖掉了这这6台车的1台车，那我们要高开一点发票金额开给对方吗？其次对方卖掉了这开给我们的6台车里面的1台车，那我们现在开还给对方1台车，那这台车款他们打给我们对公吧？不然开出去发票实际没进账，不合理吧老师？该怎么弄才好
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你好，我申报了贷款并抵扣了税，去年结清后又去房贷了，享受的是首套房利息，现在可以把原来办的房贷信息修改作废，然后填现在这笔房贷吗
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进口泰国乳制品产品需要交多少关税呀增值税又是多少
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[例2-89]甲公司为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计税。本年7月,甲公司在财产清查中发现本年5月购买的A材料盘亏200千克,实际成本60:000元,购买时已取得增值税专用发票,注明价款60000元,增值税税额7800元,该增值税专用发票已于购买当期认证通过,且进项税额已经从购买当期销项税额中抵扣。经过调查,该材料的丢失是经营管理不善造成的。[要求]根据上述业务编制会计分录。
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总公司的货发给分公司,分公司销售,入分公司的账,分公司和总公司各自申报增值税,请问如何作账
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我想问下合伙账目怎么算
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仁信房地产公司为安置H座的动迁居民，使用A座作为周转房，H座完工后，A座周转房安置居民搬出，公司准备销售A座，发生维修费368000元，已通过银行支付，会计处理为（）。A.借：开发成本——H座368000B.借：开发成本——A座368000C.借：管理费用368000D.借：销售费用368000E.贷：银行存款368000
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某大酒店存货采用永续盘存制，上月末厨房清查尚有存货3800元，已做假退料处理，本月初的会计处理为（）。A.借：主营业务成本-3800B.借：主营业务成本3800C.贷：原材料3800D.贷：原材料-3800
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某旅行社系一般纳税人，增值税税率为6%，某月份发生住宿费、餐饮费等业务成本636000元（含税），均取得增值税普通发票，款项已通过银行支付，会计处理为（）。A.借：主营业务成本600000B.借：主营业务成本636000C.借：应交税费-应交增值税（销项税额抵减)36000D.借：应交税费-应交增值税（进项税额)36000E.贷：银行存款636000
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南渡江商贸有限公司系综合零售企业，采用售价核算法，7月15日购进服装一批，增值税专用发票显示货物价款566500元、增值税率13%，运费发票显示价税合计10900、增值税率9%，采购费用记入当期损益，款项已通过银行支付，商品尚未收到。会计处理为（）。A.借：在途物资566500B.借：在途物资576500C.借：销售费用10000D.借：销售费用10900E.借：应交税费-应交增值税（进项税额)73645F.借：应交税费-应交增值税（进项税额)74545G.贷：银行存款651045
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南渡江商贸有限公司系综合零售企业，采用售价核算法，7月1日服装组销售额为56500元，该批商品采购成本为29000元，增值税率为13%，全部为现金收款并存入银行。会计处理为（）。A.借：银行存款56500B.贷：主营业务收入50000C.贷：主营业务收入56500D.贷：应交税费-应交增值税（销项税额）6500E.借：主营业务成本56500F.借：主营业务成本29000G.贷：库存商品29000H.贷：库存商品56500
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我们应收和应付是一个科目，我们销售出去5700的应收账款款已收，发票未开，我们买了对方681的货，发票未开款已预付
这种共用的科目我也不太会看有点看不懂
你好 那你就分别来做 先做收入 ：借应付账款5700贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 购买 借库存商品681贷应付账款 681 现在 你还有5700-681的款还得收回来的
那我们外账的账面是贷方余额5619我怎么调到5019是开收据还是开退款单？
你好 你去开收据和退货单是干嘛 。 你应该是应付账款贷方实际就是应收账款 到时抵减就行了 。 比如收到客户的钱 借银行存款贷应付账款 就平了
我们外账的余额是5619实际内账是5019那外账那边就要调整
你好 内账你是怎么做的 怎么会有600差异
内账的5019是和客户那边确认过得结果。这家之前会多送发票
然后发票是给到记账公司的，之前遗留下来的账，我现在也找不出什么原因造成的
你好 你内账按你实际来做账 不管对方开多少发票 是多少做多少 。外账看你们发票 所以就会有差异的
我知道，但是我们公司是如果他那边往来不对我要跟他说让他调成正确的
我每个月要检查他们的往来对不对
你好 那你们内账多开了发票意思你 还得按开票的情况来做账吗 内部账不是实际发生了多少做多少吗 那你调整有什么意义 。
你帮我分析下什么原因会导致内外账的余额差了600，我该怎么做，还有就是外账那的往来都从公户走的，应该和我内账一致才对，所以我现在要给到外账那边把这笔账调成和内账一致
你好 我现在不清楚你们为什么会有这个600差异 。 如果你们外账是按发票来做账的话 你们外账金额就会大 。 你们内账金额就会小 按实际来做账 就可能产生差异金额的 。 你外账看发票来做账。 你发票多开了怎么能调整一致 除非你把发票重新开票 按实际开给你们
你的意思是多开发票给到对方造成的么，还是对方多开发票送我们造成的。
你好 多开票 是你如果外账按发票来做的话可能你们对账就要检查下是不是多做了
是我们多开600发票给到客户么！
你好 是的 你上面不是说你们会送送发票 意思就是多开发票给对 方客户 就可能造成差异的
是客户会送票给我们，但是我刚刚来这个公司，我也不清楚是什么时候送的，
你好 那你就去核对 你们内账 以及外账具体实际业务发生的是多少金额 在去看具体是哪里有差异 。 这样你才好判断