老师帮我解答一下，金蝶里面未开票的收入结转到了主营业务成本，之前那个会计做表未开票收入没有列出销售额，列出来的是销售成本，就是相当于主营业务收入+未开票成本-主营业务成本-期间费用=利润，我认为这样没错吧，但是老板说不应该这样，未开票应该也是收入，这个是给老板看的内账
你好，这个主营业务收入是无票收入的和开票收入，所以这里确实不对。
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老师您好！请问送给客户的商品，没有开到同一张发票上，视同销售，怎么进行账务处理？ 借:应收账款_未开票 贷:主营业务收入 应交税费_增值税(销项) 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:营业外支出 贷:应收账款(未开票) 这样做对吗？可是这样做最后会减少利润，在汇算时做纳税调增？
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老师好，请问当月已经出货但没有开票，那结转成本时没有开票的这些成品也算吧？我们系统是一旦出货就要确认收和成本，不管有没有开票。一般报给税务局的报表是已开票金额为主营业务收入，系统是没有开票只要出货就要确认收入，这样税务上会有问题吗？
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老师晚上好，请教您一个问题：公司以设计为主，那么收别人的设计费收入，是不是记入到“主营业务收入”？如果是记入主营业务收入了，那设计人员工工资是记入“主营业务成本”吗？公司会计是这样做的，理由是有主营业务收入，就要有与之匹配的主营业务成本，但我总感觉怪怪的，工资的归集不是应该记入“管理费用-工资”，“销售费用-工资”，“研发支出-工资”，“生产成本”等科目吗？工资能记入“主营业务成本”吗？
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老师，我销售库存商品，发票已开，未收到货款。我的分录，借：应收账款，贷：主营业务收入 应交税费-销项，产品出库分录，转结主营业务成本，借：主营业务收入，贷：库存商品，这个出库的金额是不是已开的发票不加税金的金额啊？
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老师帮我解答一下，金蝶里面未开票的收入结转到了主营业务成本，之前那个会计做表未开票收入没有列出销售额，列出来的是销售成本，就是相当于主营业务收入+未开票成本-主营业务成本-期间费用=利润，我认为这样没错吧，但是老板说不应该这样，未开票应该也是收入，这个是给老板看的内账
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甲房地产开发企业为增值税一般纳税人，开发位于市区的W商品房，该商品房项目建筑面积100000平方米，其中包括公共配套设施面积20000平方米。 • 2021年1月从二级市场取得国有土地使用权不含税金额20000万元，开具增值税专用发票，注明税额1800万元，缴纳契税600万元。 • 2021年6月，甲企业将该土地的60%用于开发W项目。24年6月份竣工。 • 甲企业将5000平方米用于出租，合同约定从2024年10月起出租，租金每个月不含税收入10万元。一次性收取半年租金，不含税租金收入60万元。 • 2024年12月W项目已售面积80000平方米，取得不含税收入80000万元。将其6000平方米用于投资并办理股权转让等相关手续。 • W项目开发成本为31200万元，其中包含公共配套设施1200万元 老师考土增这个题第一问为什么不是双一原则
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但是那个会计说这样利润就很高不准，他之前算利润是不是没加未开票部分利润啊
无票收入➕开票收入-无票成本-开票成本-期间费用
老师金蝶kis核算的主营业务成本是包含未开票的吧，如果核算正确的话，我可以用这个成本吗
对的，是的，可以这么做的。
无票收入是不是也要除1.13的税金啊
是的，对的，也是不含增值税的。
因为之前做的这个表每个月利润是累计的，现在也是可以累计的哈
对的是的，可以这么做的
老师，我现在不是这样做表了嘛，我发现之前成本核算结转少了，导致库存多了，现在8月我如果一次性调掉，是不是就算的利润不准啊，那要去调之前月份吗
你好，你能修改之前月份的最好修改，修改不了的话，你就在本月补上。然后，你给你老板的时候，你说一下补之前的少做的成本是多少。然后补的收入再写上是多少。