老师帮我解答一下，金蝶里面未开票的收入结转到了主营业务成本，之前那个会计做表未开票收入没有列出销售额，列出来的是销售成本，就是相当于主营业务收入+未开票成本-主营业务成本-期间费用=利润，我认为这样没错吧，但是老板说不应该这样，未开票应该也是收入，这个是给老板看的内账
你好，这个主营业务收入是无票收入的和开票收入，所以这里确实不对。
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老师，请问 一下零售药店，主要是现金结算的，给一家单位开了发票，没的挂就应收帐，现在银行收到这笔钱，该怎么做帐？？、主营业务收入也是根据系统销售表做的收入及成本结转。这该怎么处理？？
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老师好，请问当月已经出货但没有开票，那结转成本时没有开票的这些成品也算吧？我们系统是一旦出货就要确认收和成本，不管有没有开票。一般报给税务局的报表是已开票金额为主营业务收入，系统是没有开票只要出货就要确认收入，这样税务上会有问题吗？
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谢谢老师，我再捋一下，197元开成免税的了，应该开成1%税率的发票，做账时197/1.01=195.05计入主营业务收入，1.95销项，月末结转到营业外收入，填增值税申报表的时候，收入就按195.05来填，免税额是1.95，是这样不？老师但是这样税务局申报表和开票比对的时候会出现错误不
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我们房开公司没有钱付给建安公司，建安公司也不敢开发票给房开，因为一开就要交增值税（实际上都是一个集团的）。但我房开公司还得售房，当我收到房款和开发票的时候，财务总监就让我下分录：借 银行存款 贷 主营业务收入、应交税金一销项税额 同时结转成本（按销售收入的90％结转成本）：借 主营业务成本 贷 开发产品，请问以上操作没什么问题吧，是不是这时只能这样做？（因为有50％的建安成本票没拿到，是不是只能这样做）
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老师晚上好，请教您一个问题：公司以设计为主，那么收别人的设计费收入，是不是记入到“主营业务收入”？如果是记入主营业务收入了，那设计人员工工资是记入“主营业务成本”吗？公司会计是这样做的，理由是有主营业务收入，就要有与之匹配的主营业务成本，但我总感觉怪怪的，工资的归集不是应该记入“管理费用-工资”，“销售费用-工资”，“研发支出-工资”，“生产成本”等科目吗？工资能记入“主营业务成本”吗？
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老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
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但是那个会计说这样利润就很高不准，他之前算利润是不是没加未开票部分利润啊
无票收入➕开票收入-无票成本-开票成本-期间费用
老师金蝶kis核算的主营业务成本是包含未开票的吧，如果核算正确的话，我可以用这个成本吗
对的，是的，可以这么做的。
无票收入是不是也要除1.13的税金啊
是的，对的，也是不含增值税的。
因为之前做的这个表每个月利润是累计的，现在也是可以累计的哈
对的是的，可以这么做的
老师，我现在不是这样做表了嘛，我发现之前成本核算结转少了，导致库存多了，现在8月我如果一次性调掉，是不是就算的利润不准啊，那要去调之前月份吗
你好，你能修改之前月份的最好修改，修改不了的话，你就在本月补上。然后，你给你老板的时候，你说一下补之前的少做的成本是多少。然后补的收入再写上是多少。