Q
老师，现在补录去年的7月份的销售收入，经营化肥农药，公司属于小规模，补开发票在今年9月份，补记去年的销售收入需要售价跟税金分开来录吗？
2024-09-04 11:16
2024-09-04 11:17
你好！你这个建议你就当今年的收入 是要分开记录。
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Q
老师，我去年的小规模公司开具的一张发票，当时的成本是估价入库的，今年3月份取得了估价的成本发票，今年的7月份客户又退回了我开出去的销售发票，我需要冲销去年的估价入库的分录？
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老师，请问2020年7月份由小规模转为一般纳税人，现在发现7月份之前有一些销售了货物但未开发票的，如果现在补开发票，是要按照13点收吗？谢谢
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Q
老师，你好，我司2020年12月份销售了120万，2021年1月销售了50万，客户因为没钱支付，一直不让我们开发票，到今年2021年7月份才开了150万的发票，150万的款8月份收到，现在客户要求我们补做跟发票数量一致的送货单，请问送货单日期是写去年的日期，还是写今年开票的日期
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Q
去年申报了未开票收入，账务处理也做了，今年补开发票，去年增值税申报表收入和账上利润表本月营业收入是对得上的，今年我补开，分录是先冲销，在做一笔开票的分录，但是我的增值税申报表本月销售额和我的账上利润表本月收入对不上，申报表本月收入小于利润表本月营业收入，
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Q
老师好，我公司是小规模纳税人，今年1月至6月的销售收入，一直没有开具发票，但是每个月都做了收入的，，借：应收帐款，贷：主营业务收入，8月份开具了销售发票，（6个月的销售收入发票），我想咨询的是，这发票我怎么处理呢？需要做分录吗？
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