你好 ; 你现在是查账的话; 你记得补税的; 是的。成本费用发票都要有的; 不然你就得补税和滞纳金的
老师 我有个客户是劳务公司 开票也是开的劳务 因为之前没有会计做账 现在给他补19年一年的帐。 但是之前的会计 申报企业所得税的时候 把成本报的很高 跟开票金额 差不了多少 开票金额到11月份有400万了 因为之前企业所得税也交了一部分 只是交的很少! 现在客户也不想交税了 , 我们就想用多申报人员工资来充成本。 他4-6月开票就有200万 其他月份有时候没开票 我想问的是 能不能把工资均摊到每个月每个季度 来申报? 而不是 哪个月开票开的多 就哪个月多报。因为人员信息也不太够。 这样可以吗?
老师 我有个客户是劳务公司 开票也是开的劳务 因为之前没有会计做账 现在给他补19年一年的帐。 但是之前的会计 申报企业所得税的时候 把成本报的很高 跟开票金额 差不了多少 开票金额到11月份有400万了 因为之前企业所得税也交了一部分 只是交的很少! 现在客户也不想交税了 , 我们就想用多申报人员工资来充成本。 他4-6月开票就有200万 其他月份有时候没开票 我想问的是 能不能把工资均摊到每个月每个季度 来申报? 而不是 哪个月开票开的多 就哪个月多报。因为人员信息也不太够。 这样可以吗?
老师 我有个客户是劳务公司 开票也是开的劳务 因为之前没有会计做账 现在给他补19年一年的帐。 但是之前的会计 申报企业所得税的时候 把成本报的很高 跟开票金额 差不了多少 开票金额到11月份有400万了 因为之前企业所得税也交了一部分 只是交的很少! 现在客户也不想交税了 , 我们就想用多申报人员工资来充成本。 他4-6月开票就有200万 其他月份有时候没开票 我想问的是 能不能把工资均摊到每个月每个季度 来申报? 而不是 哪个月开票开的多 就哪个月多报。因为人员信息也不太够。 这样可以吗??
请问老师,公司执行小企业会计准则。以前是一般纳税人,前年转成小规模纳税人了。今年三月份的时候,公司因为2017年善意接受虚开增值税专用发票,税务局要求补接受虚开专用发票的增值税附加税,还有成本调减的企业所得税。但是公司现在已经转成小规模纳税人了。这个补交的增值税,还有企业所得税怎么做账呢?
公司去年第一季度是核定征收个体户开了一张29万的票出去,从去年4月份开始转为小规模纳税人企业了(个转企),转企业后开始做账,之前个体户的没做账,所以增值税申报的收入跟财报上的收入对不上,现在税务局要求补起来补交企业所得税,我可以把这收入补录上,相应的成本也补做吗,没有成本票,因为个体户时是不用交税的
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元
按增值税15000元的7%和3%分别计提城建税和教育费附加
结转销售A产品成本188000元,结转销售材料成本12000元
计算并结转本月发生的制造费用
企业结算本月应付职工工资127000元,其中生产A产品工人工资80000元,车间管理人员工资10000元,行政管理人员工资10000元,销售人员的工资22000元,财务部门人员工资为5000元分录+数字
甲公司2022年度利润总额为4000万元,当年通过公益性社会组织捐赠300万元用于救助灾害,直接向某小学捐款200万元,准予结转的上年度未在税前扣除的公益性捐赠支出160万元。在计算甲公司2022年度企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的公益性捐赠支出为( )万元。
可是那笔收入是个体户时开的,当时是核定征收的没有票
成本没票
查账后需要有合理发票的。核定征收当时可以不用
那我就只要把当时相应的成本补录进去就可以了是吗?账跟报表是不是都要更正?
是的,查账后就需要合理成本费用发票
我是要把去年的账跟报表都更正过来吗
查账后就是要合理发票,你从2季度开始就建帐哈
你去年还是核定征收,不用去改
查账后都是有账的,就是个体户没有
1季度还是个体户核定征收的,不用改,从2季度开始查账就行
不改报表,增值税申报收入跟财报收入对不上
如果你改成查账后,数据收入不对,就要去改,前提你先把帐补起来才行
我就补开票的这一笔收入跟对应的成本补在去年最后一个月可以吗?这样报表也只改最后一个季度的
你好;可以的; 可以在21.12月补做;到死改你4季度的申报表和报表即可