你好,科目名称不一致,可以新建一个客户名称,然后做调整 借:应收账款-A 负数 应收账款-B 客户正数
老师。我马上入职一家建筑分公司,然后公司快15、6年的账了。我去接手的话我是等去年12月的账做完结完账之后,拉出来科目余额表建一本新的账还是按之前的继续往下做比较好呢?交接的时候是不是把科目余额表也拉出来做个交接呢?还有银行账,我是不是把银行u盾里看下账户余额和用友软件那家银行的余额对下就行了吗?
老师,科目余额表有些科目,以后不用,那么在期初设置的时候,是不是要按原始科目录入,然后在第一期记账录入凭证的时候,把不用的科目直接冲去以后要用的新科目,还是在初始化,直接把不用科目的数据录入新科目,那种方法对
老师,记账公司拿回来科目余额表,建账后录入凭证,后来发现银行客户名称跟科目余额表对不上,是不是先在7月的账里直接把错误的科目下面数据用正确科目冲一笔
老师麻烦问下,如果是从代账公司或者是个人哪里把企业的账接回来,例如:5月份结回来账,要先交接要一个科目余额表,核对总账和明细账是否一致后,在核对4月份一下科目余额表的数据和开票系统,勾选系统,账务处理系统是否一致,银行存款和日记账余额是否一致,工资模块的账务是否正确,固定资产模块是否计提账务正确,还要各个企业的系统账户和密码,交接后没有问题马上更改密码。
您好,老师,记账公司给我的2024年12月的数据是错的,科目余额表里的银行存款都不对,我2025年建立账套,期初数据是按正确的来,还是录她给我的错的呢?
个税申报系统征期1-12月实际是23.12-24.11月工资与年度载帐工资也是一致的全部计算在当年度的成本里了,社保基数可以按照这个计算吗都是自然月12个月,比对数据不是也跟个税这个征期比对吗,不存在虚报问题数据操作我认为是可行的
个税申报系统征期1-12月实际是11-12月工资与年度载帐工资也是一致的全部计算在当年度的成本里了,社保基数可以按照这个计算吗都是自然月12个月,比对数据不是也跟个税这个征期比对吗,不存在虚报问题数据操作我认为是可行的
供应商开材料发票一定要备注项目名称吗?
费用分割单可以入账后。年底可以抵企业所得税吗
老师,我们公司是做汽车租赁的,开出去的销售发票都是开:租车费。请问一下,我们购买的前包围9000元已经使用(汽车配件)计入哪个会计科目?
老师,老师,我办税务清算的时候足够检测显示这样,要怎么处理
每张进项成品油发票都需要进行成品油用途勾选吗,不勾有没有影响
老师,我们公司是做汽车租赁的,开出去的销售发票都是开:租车费。请问一下,我们购买的前包围9000元(汽车配件)计入哪个会计科目?
老师,请问A公司欠B公司1000万的款,现在B公司注销了,这笔款要怎么平账呢
老师,一个投标的项目,支前付的投标保证金,中标了,现在这笔钱转为履约保证金,应该怎么做这笔分录呢/
老师,借应收B 贷应收A可以不
借贷 这样分录也可以
先要在第七第一次建账的时候把以前那个错误的科目冲掉,然后禁用以前那个科目吗
冲掉后,禁用吧,要不以后还容易挂错
嗯嗯,多谢老师,您那个看上去逻辑更强
不客气,疑问再沟通,祝您平安喜乐