你好,科目名称不一致,可以新建一个客户名称,然后做调整 借:应收账款-A 负数 应收账款-B 客户正数

老师。我马上入职一家建筑分公司,然后公司快15、6年的账了。我去接手的话我是等去年12月的账做完结完账之后,拉出来科目余额表建一本新的账还是按之前的继续往下做比较好呢?交接的时候是不是把科目余额表也拉出来做个交接呢?还有银行账,我是不是把银行u盾里看下账户余额和用友软件那家银行的余额对下就行了吗?
老师,科目余额表有些科目,以后不用,那么在期初设置的时候,是不是要按原始科目录入,然后在第一期记账录入凭证的时候,把不用的科目直接冲去以后要用的新科目,还是在初始化,直接把不用科目的数据录入新科目,那种方法对
老师,记账公司拿回来科目余额表,建账后录入凭证,后来发现银行客户名称跟科目余额表对不上,是不是先在7月的账里直接把错误的科目下面数据用正确科目冲一笔
老师麻烦问下,如果是从代账公司或者是个人哪里把企业的账接回来,例如:5月份结回来账,要先交接要一个科目余额表,核对总账和明细账是否一致后,在核对4月份一下科目余额表的数据和开票系统,勾选系统,账务处理系统是否一致,银行存款和日记账余额是否一致,工资模块的账务是否正确,固定资产模块是否计提账务正确,还要各个企业的系统账户和密码,交接后没有问题马上更改密码。
您好,老师,记账公司给我的2024年12月的数据是错的,科目余额表里的银行存款都不对,我2025年建立账套,期初数据是按正确的来,还是录她给我的错的呢?
盈利还是亏损当月看哪个报表呢?盈利还是亏损到了年底又看哪个报表呢?
汽车行业怎么查还缺多少进项?
郭老师,我们之前有一笔注册资本走账的款,前财务记在其他货币资金里,现在借方还挂了1百多万,我怎么冲掉呢
老师,如果说买发票一个点的话,指的是价税合计么?比如说买500000的发票,对方说1个点,我是不是要给他5000
老师,我家是服务业,税率是6的一般纳税人如果我家有500000的收入没有成本,也没有进项是不是需要交25000的所得税。28301.88的增值税?我们是小微企业
老师,如果说买发票一个点的话,指的是价税合计么?比如说买500000的发票,对方说1个点,我是不是要给他5000
老师,我家是服务业,税率是6的一般纳税人如果我家有500000的收入没有成本,也没有进项是不是需要交25000的所得税。28301.88的增值税?
老师,收到几张贸易公司以前年度费用专票,能否价税合计金额直接计入费用,进项不抵扣呢?
电子税务局可以查到进项发票,在本公司找不开票人,未勾选,未记账,会形成滞留票吗
银行承兑汇票保证金怎么算
老师,借应收B 贷应收A可以不
借贷 这样分录也可以
先要在第七第一次建账的时候把以前那个错误的科目冲掉,然后禁用以前那个科目吗
冲掉后,禁用吧,要不以后还容易挂错
嗯嗯,多谢老师,您那个看上去逻辑更强
不客气,疑问再沟通,祝您平安喜乐