请问老师，我单位组织员工体检上个月提前把体检费用19770元付给医院，实际产生体检费用18470，这个月医院退了1300给我们公司账户。请问这个退款我怎么做账呀？

老师，我们医院，帮其他公司职工做健康检查，然后他们统一付费给我们，就是这个早餐的问题，他们的职工早餐是在我们的职工食堂里面免费用的（我们食堂是外包的），但是我们跟食堂结算的时候，就把体检人员的费用一起结算了，请问一下怎么分开做账呢，当时我做账的事情是一起计入福利费的， 这样不对是吧

老师，我们医院，帮其他公司职工做健康检查，然后他们统一付费给我们，就是这个早餐的问题，他们的职工早餐是在我们的职工食堂里面免费用的（我们食堂是外包的），但是我们跟食堂结算的时候，就把体检人员的费用一起结算了，请问一下怎么分开做账呢，当时我做账的事情是一起计入福利费的， 这样不对是吧

老师，我新到一家公司，今天去医院做的入职体检，公司的人事跟我说，体检费用在150以内可以报销，医院这边给了一张财政收据，但是开具日期是今天的日期。但是有个问题，公司有两个月的试用期，说是要转正以后才可以报销。但是转正之后，就是明年了。那这个财政收据是今年12月份的，到时候跨年了，请问明年到公司报账的话，这个体检费是计入到明年的费用吗？明年5月30日之前做2022年的企业所得税汇算清缴，像这种今年的发票，做账做到明年的话，需要调增吗？体检费实际是170元，两个月转正之后可以报销150元。

请问老师，上月给客户开了发票这个月发生销售退回，退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元，如果我们按20000元的红票给客户开，那账面会产2000元的差异，我们没有这2000元的运费发票，这垫付的2000元运费怎么处理啊?

老师你好！与医院签订了试剂合同（一个品种），上家是生产厂家一个品种要配套消毒液使用，上家把一个品种本来销售价是704元，分成了主产品499元+配套消毒液205元 合计：704元开发票给我们。但是开给医院的发票和出库单只能体现主产品，不能有配套的消毒液。相当于是赠送。请问这个消毒液一直在库存中无法下账，实际我没得货了已送出。这种情况下我做无票收入申报，借：现金/银行存款，这种本来就收不回来的钱要怎么操作呢？或是借销售费用吗？