老师我们有一笔项目钱10万，我们收支做在专项应付款借货，已经余额为0，现在对方要10万发票，我们应该怎么账务处理
你好！你之前做过一些什么分录了
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老师，我们公司有这么个情况，有一个项目已经完工，发票也都于3月来完入账，增值税也都缴纳完成，对方一直有16万多的项目款没给，现在经协商给10万，其余的我们不要了，这笔账我应该怎么处理呢
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老师，我们出版社申请10万项目基金，来款时做在专项应付款货方，支出图书成本时做在了生产成本6万，现在结题了应该怎么处理，不知道应该怎么结转
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老师，我们出版社申请10万项目基金，来款时做在专项应付款货方，支出图书成本时做在了生产成本6万，现在结题了应该怎么处理，不知道应该怎么结转，来款时借银存货专项应付款图书10万，支出时借生产成本6万货银存6万
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老师，我们出版社申请10万项目基金，来款时做在专项应付款货方，支出图书成本时做在了生产成本6万，现在结题了应该怎么处理，不知道应该怎么结转，
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老师，我们公司有一笔业务，付设备款100万（发票已全部来了）已经付了90%，90万，现在付尾款10%，10万，但现在出现了质量扣款3万，账上挂了应付账款10万，但我们实际这次支付7万，我们怎么做账，进项税额要不要转出
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老师，8月的工资，9月发放，10月申报个税是申报8月的工资么？
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老师，我们企业从来都没有申报过工会经费，这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填，填报起止时间是7月到9月，这种情况我应该怎样填呢？就按照上面提示的月份，只报这个季度的？
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你好，我们应付职工薪酬科目下有二级科目，劳务派遣人员工资，需要填写至计入成本的职工薪酬吗
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如果提前付给员工3万，个税能分摊每月5000申报吗？是不是不可以了
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老师，第三季度企业所得税纳税申报表改了，已计入成本费用的职工薪酬，包括劳务派遣的工资吗？我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了，在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
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老师好，酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些？谢谢！
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@苏晓燕老师！！那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢？
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我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，技术合同还需要申报吗
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我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，我只申报另外两个就可以了吗
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老师您好，总表如何更新到分表，主要总表有很多合并单元格，导过来保留原格式，表头也有合并单元格，是一个销售表，从多个维度老板想看分表，比如按业务员。
粤公网安备 44030002003870号
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收钱借银存货专项应付10万，花钱借专项10万贷银存10万
你好！对方为什么要给你这笔钱呢 你们公司是做什么的？ 如果有给她提供货物或者服务，就按正常的货物或者服务来开发票
对方是国家项目当时说不开发票项目资助
你好！这种确实也不好开，因为你们实际也没有卖货物给他们 你跟他商量下，在公司营业范围内选一个，双方商量下看开什么合适
关键分录怎么做，开票就有收入和销项税额，我们之前做专项应付款
你好！你之前的分录就要冲减，然后重新做了 要确认收入
怎么冲减
你好!就是做相反的分录。