老师我们有一笔项目钱10万，我们收支做在专项应付款借货，已经余额为0，现在对方要10万发票，我们应该怎么账务处理
你好！你之前做过一些什么分录了
-
Q
老师，我们出版社申请10万项目基金，来款时做在专项应付款货方，支出图书成本时做在了生产成本6万，现在结题了应该怎么处理，不知道应该怎么结转
-
Q
老师，我们出版社申请10万项目基金，来款时做在专项应付款货方，支出图书成本时做在了生产成本6万，现在结题了应该怎么处理，不知道应该怎么结转，来款时借银存货专项应付款图书10万，支出时借生产成本6万货银存6万
-
Q
老师，我们出版社申请10万项目基金，来款时做在专项应付款货方，支出图书成本时做在了生产成本6万，现在结题了应该怎么处理，不知道应该怎么结转，
-
Q
老师，我们公司有一笔业务，付设备款100万（发票已全部来了）已经付了90%，90万，现在付尾款10%，10万，但现在出现了质量扣款3万，账上挂了应付账款10万，但我们实际这次支付7万，我们怎么做账，进项税额要不要转出
-
Q
老师我申请工程款的时候科目借应收账款 贷销项 主营业务收入 现在甲方要扣我们违约金，直接从我我开具发票的金额里面扣除了，比如发票金额 100 万，现在打给我们 90 要，10 万作为违约金，我现在应收账款上还有 10 万的余额，我要怎么做才能平掉。
热门问答 更多>
-
软件企业自行研发软件用于销售，涉及的会计分录有哪些
-
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价，能不能一张票开一年的租赁费，如果可以的话租赁单价就变了，这样可以吗？还是必须一个月一个月开。
-
问个问题 稳岗返还是不是要交税来着
-
老师，试用期2个月，是要强制买社保的吗
-
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用，调表不调账怎么做？
-
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工，出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
-
发票已开，后期款少收了175元，等于销售折让了175元，这个175元怎么账务处理
-
老师专管员说让我们按照净额法来汇算，这是什么意思
-
老师，请问年终奖要不要并入社保扣除基数里面的？具体分录怎么做？
-
老师 ，有别的老师过来我们公司的打车费计什么 科目
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
收钱借银存货专项应付10万，花钱借专项10万贷银存10万
你好！对方为什么要给你这笔钱呢 你们公司是做什么的？ 如果有给她提供货物或者服务，就按正常的货物或者服务来开发票
对方是国家项目当时说不开发票项目资助
你好！这种确实也不好开，因为你们实际也没有卖货物给他们 你跟他商量下，在公司营业范围内选一个，双方商量下看开什么合适
关键分录怎么做，开票就有收入和销项税额，我们之前做专项应付款
你好！你之前的分录就要冲减，然后重新做了 要确认收入
怎么冲减
你好!就是做相反的分录。