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Q

老师，本年有以前年度损益调整，那资产负债表里年初未分配利润加上利润表的本年累计，与资产负债表的未分配利润期末的差，是不是就是以前年度损益调整金额

2024-09-05 15:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-09-05 15:38

你好，是的，就是有这个差异，正常

快账用户5490 追问 2024-09-05 15:39

但是算了，不对

齐红老师解答 2024-09-05 15:40

你当年有没有分配利润，计提盈余公积

快账用户5490 追问 2024-09-05 15:41

没有，我看了一下损益类，都是在借方

齐红老师解答 2024-09-05 15:44

收入都是在贷方，成本，费用都是在借方吗？

快账用户5490 追问 2024-09-05 15:46

是的，相差200多，一时不知在哪里

齐红老师解答 2024-09-05 15:57

你按月查，看看具体是那个月出的问题，然后再去查这个数

快账用户5490 追问 2024-09-05 15:57

那如果没有以前年度损益调整，未分配利润就是期初加利润表本年累计，就等于资产负债表期末对吧

齐红老师解答 2024-09-05 15:58

如果没有计提盈余公积，没有分配股利，那就是了

快账用户5490 追问 2024-09-05 15:58

去年没有以前年度损益，也差。我是前几个月才接手

齐红老师解答 2024-09-05 15:59

大概率就是报表取数有问题，你拿科目余额表跟利润表核对一下看看

你好，是的，就是有这个差异，正常

2024-09-05

同学你好不用调整，用了以前年度损益调整他俩不一致正常

2020-11-26

你好，没错的，就是这么理解的

2023-10-23

学员你好，以前年度损益调整数据要调整资产负债表年初数，这样未分配利润年初数+本年利润表数据=期末未分配利润了

2022-12-27

你好，这种不勾稽关系不用调整报表

2020-11-11

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