老师，本年有以前年度损益调整，那资产负债表里年初未分配利润加上利润表的本年累计，与资产负债表的未分配利润期末的差，是不是就是以前年度损益调整金额
你好，是的，就是有这个差异，正常
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Q
做了一笔以前年度损益调整后资产负债表与利润表勾稽关系已符合:资产负债表未分配利润期末数=未分配利润期初数十本年利润的净利润本年累计±以前年度损益调整。问:对资产负债表中未分配利润期初数需要做调整吗？
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Q
老师您好：利润表和资产负债表直接的公式：利润表本年累计金额+资产负债表未分配利润期初余额=资产负债表未分配利润期末余额，那如果有以前年度损益调整怎么办？
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Q
老师，我的利润表和资产负债表金额不相等，我用了以前年度损益调整的，那是不是资产负债表未分配起初数加上利润表累计数减去以前年度调整金额就等于资产负债表未分配利润期末数
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Q
没有发生以前年度损益调整的情况下，资产负债表与利润表之间的勾稽关系是，未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计。 发生以前年度损益调整的情况下，资产负债表与利润表之间的勾稽关系是，未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整。请问是这样理解吗？
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Q
资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 为啥用资产负债表上的数，按这个式子来，对不上呢
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粤公网安备 44030002003870号
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但是算了，不对
你当年有没有分配利润，计提盈余公积
没有，我看了一下损益类，都是在借方
收入都是在贷方，成本，费用都是在借方吗？
是的，相差200多，一时不知在哪里
你按月查，看看具体是那个月出的问题，然后再去查这个数
那如果没有以前年度损益调整，未分配利润就是期初加利润表本年累计，就等于资产负债表期末对吧
如果没有计提盈余公积，没有分配股利，那就是了
去年没有以前年度损益，也差。我是前几个月才接手
大概率就是报表取数有问题，你拿科目余额表跟利润表核对一下看看