老师请教个问题 可以弄临时工的工资抵扣之前的备用金吗？ 意思就是我付了零时工的工资后面我就不报销了 直接低之前的备用金吗 这样可以不~ 之前我借了备用金的 现在我想这样冲 行不行呢 支付她们的时候有微信截图 还有工资表考勤表 真实发生的就可以吧
临时工，这个属于劳务费，他需要给你开发票才可以抵扣所得税。
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我先把这个事情的来龙去脉说一下就是原来的包工头哦，我们做账借管理费用贷应付职工薪酬额，后来发工资的时候就是借应付职工薪酬带银行存款，这是2020年到2022年11月一直都是这么做帐的啊，包工头有400,000就是这两年打过的款之前没有开过发票现在呢？我接手这家公司那个包工头还在这个公司还在做事，我想让他开发票，然后发票就是想让他之前的400,000也一起开过来，但是之前做账都是做应付职工薪酬，然后附件是银行回单银行回单单备注了工资，我的意思是我想把之前的帐全部推翻，把包工头让他把40万票补上，之前怎么红冲，然后现在做正确的在建工程，不知道这个怎么红冲不知道这个怎么做正确的分录
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按书上学的，提取备用金，是做下面这样的分录。 借:库存现金 贷:银行存款 但是 出纳，实际工作中，提取公司备用金的时候，用公户把备用金直接转到公司出纳专用个人卡里，这算不算提现 是不是做:借:其他应收款 贷:银行存款 而不是做:借:库存现金 贷:银行存款 我想表达的主要意思是，现在跟之前不一样了，很少公司提取备用金是用现金的形式提取出来放保险柜，而是可能把公司这笔备用金放到出纳专用个人卡里或者直接转到微信，用微信完成日常零星支出，这样还能被称作“库存现金”吗？ 比如，写收据的时候，收据上面盖的还是像提取现钱一样的“现金收讫”的章吗？再比如，付款申请单上，如果是微信支付的要盖什么章呢？是盖“库存现金”章吗？
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你好。老师，请教个问题。我们老板之前做垃圾清运服务的，给临时工付的工资都是自己私人腰包垫付的，这个付款走个人往来账就可以。但是他们临时工的帐我要怎么做呢？对方是农民工开不了发票，也没法代开，也没有公司。我想到的是报个税做零时工工资，然后做工资表做劳务成本，这个方法可行吗？我们老板还不乐意让报个税怕个人所得税汇算清缴麻烦，说让我直接做工资表做劳务成本，啥都没有咋做，不可能直接附个工资表在后面就做成本吧？
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你好。老师，请教个问题。我们老板之前做垃圾清运服务的，给临时工付的工资都是自己私人腰包垫付的，这个付款走个人往来账就可以。但是他们临时工的帐我要怎么做呢？对方是农民工开不了发票，也没法代开，也没有公司。我想到的是报个税做零时工工资，然后做工资表做劳务成本，这个方法可行吗？我们老板还不乐意让报个税怕个人所得税汇算清缴麻烦，说让我直接做工资表做劳务成本，啥都没有咋做，不可能直接附个工资表在后面就做成本吧？
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老师，有3个月的工资计提了，但未发放，当时有扣下的个人社保部分，但实际上公司不需要给员工缴纳社保，因为员工当时在其他企业交着社保呢，现在要发工资给他们了，我可以直接冲销之前的应付职工薪酬吗？借:应付职工薪酬 贷银行存款 但实际发放金额和之前的工资表不一致，工资表上扣了个人社保，这样没问题吧？
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如果是工资的话，用工资表还有支付的证明给他申报个税就可以抵扣的。
意思现在就是我之之前借了备用金像公司 我现在付给零时工工资 我直接微信付给她们 然后我现在就用这些来冲我之前的备用金 这样做可不可以
我们请零时工来给我们帮忙做事情 事情做完了就要付给工资 那里来的劳务发票啊
可以的，账上可以做的，直接充就行。用微信支付的截图。
做工资 签订的是劳动合同，需要缴纳社保，你们符合这些要求吗？
只要是真实发生的就可以哈
没有劳务发票，去税务局代开就行，带着个人的身份证。
没有呢 没有申报这个
社保要求严格的，查到工资没有交社保，有补交社保的风险。
老师 零时工我们没有申报这个劳务费这个有风险没
你好， 没有申报劳务报酬申报的工资吗？还是什么都没有申报，什么都没有申报有风险，有隐瞒个人收入的风险。
呜呜呜呜 那我申报个税这样行么
你申报的工资，如果社保要求严格的话，会有补交社保的风险。 申报劳务报酬，没有发票，不允许抵扣所得税， 什么都不申报，隐瞒了个人的收入，就这些风险。
好 老师 在请教一个问题
我账上的利润表里面的成本比收入要高点 我申报财务报表的时候我可以按照比列来申报吗 就不按照实际的报表来报
反正年终有汇算清缴吗
你不按照实际的来申报，那你账上怎么做，你账上和你申报的得是一样的。
那这样 有风险没有吗
有风险，你账上和申报的必须是一样的。要不你税务局查账的话，要求你提供账本。你提供给税务局的和他看到的不一样。
那成本费用比收入要高呢 这个没事吧
你好，加上费用高没有关系，但是成本高于收入就有风险，有隐瞒收入的风险。税务局会要求自查，如果自查没有问题的话，那就他查账。
老师 现在财务报表报错了 有作废吗
你作废或这是更正的话，只能修改上一个季度的之前再早的话，你得去问下你税务局了。有些税务局修改不了很长时间的。