这种情况,先核对电子税务局与实际发票信息,如有差异,联系供应商确认。若确实已开票,应补报税并调整账目。如无误,可能是系统延迟或操作失误,可向税务局咨询解决流程。重要的是及时沟通,避免账务混乱。
老师,增值税税负和增值税税负率是一个意思吗?还是两个意思?怎么区分
请问乡村企业老板捐款给村里孤寡老人几万元,这笔钱在企业里怎么做抵扣
为什么教材所得税是营业利润*25%,这个题又是税前利润*(1-25%)
领用已计提过减值准备的原材料,咋做账,比如,原材料账面价值80,已计提减值准备20,全部领用,
存货期末计量,如果原材料用来出售,那可变现净值以该材料的估计售价-销售税费对吧
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳? 全国是一样的标准吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
这是以往的项目了,确实没有开票的怎么处理呢
如果没开票,先确认是否欠款。若确认,应通知供应商补开发票。等待发票后,再进行账务处理。
过了两年了,这票供应商还会开吗,这些都是已经付了钱,对方未开票
过了两年,理论上还能补开发票。但需与供应商沟通,看是否同意补开。
那假如供应商不补开发票,那怎么处理
如果供应商不补开发票,可尝试协商,若无果,需调整账目,记录未抵扣情况,关注可能的税收影响。
那以往的账存在分录错误的这种是否可以用红字更正呢
分录有误,可用红字冲销法更正。简单说,就是先做一笔红字冲销原错账,再按正确数据做新分录。这样账目就准确了。
也是之前的账,当时供应商开了票,按票做账,但是未付款,问老板,说是现金付的,这个直接做就可以吗
直接做账前,需核实付款细节。若老板确认现金支付,需追加证据,否则不符会计原则,应调整账目。
老师在金蝶软件里,中途建账录入财务初始余额时,应收账款贷方有金额和应付账款借方有金额这个怎么录入到系统中呀