这种情况,先核对电子税务局与实际发票信息,如有差异,联系供应商确认。若确实已开票,应补报税并调整账目。如无误,可能是系统延迟或操作失误,可向税务局咨询解决流程。重要的是及时沟通,避免账务混乱。
老师请问我们公司打算注销了 但是有些往来账务,账务就是有些我们开票了但是没有收到钱 还有就是收到钱了但是没有开票 还有就是供应商多开的票钱没有付完那种请问我该怎么处理呢 税务局一般会怎么处理呢 请问
我们有一笔货款还未支付,之前就挂在应付账款了,现在对方开了发票来,但是我们实际也未支付,怎么入账呢?我想把应付账款转到应付票据,但是我们又没有开汇票啊什么的给人家……
老师,您好,有一种收到供应商返利的情况:对方公司给我司开有分销账户,采购时我司是预付账款给到对方,付款后我司会在分销账户上查看到余额。收到对方给到的月返利款时也是充值到了我司的分销账上中我司没有拿到钱,但可查到分销账户中余额的增加。但这返利不是给我们货币资金,只能让我司直接拿来进货,开采购发票给我司时又直接票折掉了。这样的返利怎么入账?
老师好 我们款已经对公付了 挂的应付 但是对方说那是不含税的钱不给开发票 这种情况要怎么做账务处理呢
以前年度的往来账没平,应付账款借方有余额,给对方打款了,但是没收到发票,这个发票现在也索取不到了,想平账,应该怎么账务处理?
老总办公室电风扇5072元可以直接做办公费冲减当期成本不计入固定资产吗超过5000了哎
老总办公室电风扇5072元可以直接做办公费冲减当期成本不计入固定资产吗
员工工资15万大概缴纳多少个税?
请问老师,一张发票可以开200折扣减200吗?
老师,您好!我想请教一下,微信、支付宝缴纳税款的会计分录怎么做
你好,因A公司欠了B公司劳务分包款,因A公司周转困难,现打算用其名下的不动产来抵付B公司劳务款,以房产的原值抵付。但B公司不用过户到自己名下,想直接出售A公司的这些房产套现,让A直接与购买方C办理过户即可,购房款直接由B收取。但出售价格低于抵付价格。请问要如何开票,有签订哪些协议,税务上有没什么问题?
是根据已开发票和无票收入做增值税的帐吗???那不用管 支出票和无票支出吗
合伙公司,合伙人退出,资产平分后应付合伙人的钱已付,付完后发现合伙人的私账户上的公司现金5万,合伙人没有退回公司公账,现合伙人也不愿意退回这笔钱了,新公司成立期初数据上也没有应收合伙人的这笔数据,期初数上还有笔付另外一个老合伙人的短期借款,这笔应收退出合伙人的5万块钱要怎么账务处理?
个人独资企业是属于个体户还是公司,与有限公司的区别
老师,现在七月份是不是要把六月个税报了
这是以往的项目了,确实没有开票的怎么处理呢
如果没开票,先确认是否欠款。若确认,应通知供应商补开发票。等待发票后,再进行账务处理。
过了两年了,这票供应商还会开吗,这些都是已经付了钱,对方未开票
过了两年,理论上还能补开发票。但需与供应商沟通,看是否同意补开。
那假如供应商不补开发票,那怎么处理
如果供应商不补开发票,可尝试协商,若无果,需调整账目,记录未抵扣情况,关注可能的税收影响。
那以往的账存在分录错误的这种是否可以用红字更正呢
分录有误,可用红字冲销法更正。简单说,就是先做一笔红字冲销原错账,再按正确数据做新分录。这样账目就准确了。
也是之前的账,当时供应商开了票,按票做账,但是未付款,问老板,说是现金付的,这个直接做就可以吗
直接做账前,需核实付款细节。若老板确认现金支付,需追加证据,否则不符会计原则,应调整账目。
老师在金蝶软件里,中途建账录入财务初始余额时,应收账款贷方有金额和应付账款借方有金额这个怎么录入到系统中呀