这种情况,先核对电子税务局与实际发票信息,如有差异,联系供应商确认。若确实已开票,应补报税并调整账目。如无误,可能是系统延迟或操作失误,可向税务局咨询解决流程。重要的是及时沟通,避免账务混乱。
老师请问我们公司打算注销了 但是有些往来账务,账务就是有些我们开票了但是没有收到钱 还有就是收到钱了但是没有开票 还有就是供应商多开的票钱没有付完那种请问我该怎么处理呢 税务局一般会怎么处理呢 请问
我们有一笔货款还未支付,之前就挂在应付账款了,现在对方开了发票来,但是我们实际也未支付,怎么入账呢?我想把应付账款转到应付票据,但是我们又没有开汇票啊什么的给人家……
老师,您好,有一种收到供应商返利的情况:对方公司给我司开有分销账户,采购时我司是预付账款给到对方,付款后我司会在分销账户上查看到余额。收到对方给到的月返利款时也是充值到了我司的分销账上中我司没有拿到钱,但可查到分销账户中余额的增加。但这返利不是给我们货币资金,只能让我司直接拿来进货,开采购发票给我司时又直接票折掉了。这样的返利怎么入账?
老师好 我们款已经对公付了 挂的应付 但是对方说那是不含税的钱不给开发票 这种情况要怎么做账务处理呢
以前年度的往来账没平,应付账款借方有余额,给对方打款了,但是没收到发票,这个发票现在也索取不到了,想平账,应该怎么账务处理?
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
这是以往的项目了,确实没有开票的怎么处理呢
如果没开票,先确认是否欠款。若确认,应通知供应商补开发票。等待发票后,再进行账务处理。
过了两年了,这票供应商还会开吗,这些都是已经付了钱,对方未开票
过了两年,理论上还能补开发票。但需与供应商沟通,看是否同意补开。
那假如供应商不补开发票,那怎么处理
如果供应商不补开发票,可尝试协商,若无果,需调整账目,记录未抵扣情况,关注可能的税收影响。
那以往的账存在分录错误的这种是否可以用红字更正呢
分录有误,可用红字冲销法更正。简单说,就是先做一笔红字冲销原错账,再按正确数据做新分录。这样账目就准确了。
也是之前的账,当时供应商开了票,按票做账,但是未付款,问老板,说是现金付的,这个直接做就可以吗
直接做账前,需核实付款细节。若老板确认现金支付,需追加证据,否则不符会计原则,应调整账目。
老师在金蝶软件里,中途建账录入财务初始余额时,应收账款贷方有金额和应付账款借方有金额这个怎么录入到系统中呀