老师 请问下对方供应商1月的时候发票开错了，当时都没注意单位名称打错了 然后8月又重开了一张 我们购买方的账务怎么处理？
收到两张发票，金额相同但单位名不同，先核对合同，确认无误后，保留新发票，旧发票作废。新旧发票需妥善保存，以备查。账务上，用新发票调整原错误记录。如有疑问，建议咨询专业会计。
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请问老师供应商4月份开了一张包材发票，5月已做抵扣处理，后来发现发票数量金额开错了，打算让对方重新再开，购方需要做什么处理吗，我在增值税发票综合服务 平台发起红字申请，查不到已抵扣的那张发票了
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老师您好，我们公司8月抵扣了一张6月份进项票，对方在我们抵扣完后说这张票不合适，然后我们8月开了红字发票，开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张，但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的，同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的，然后又申请税务局退税了，税务局当月9月份就把税款退回了，老师我现在这个应该怎么做账合适
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老师，对方公司在12月份的时候开了一张专票给我公司，然后在1月份的时候发现他们是开错了公司，然后他们在1月份红冲了，请问我们公司就这张发票问题要做账务处理吗？（我公司没有收到发票，也没有认证，但是税务系统里查得到这张发票）
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老师，请问在2月收到原材料发票当时做了入账，该出库的也都出库了。在7月份发现当时单价错了，后面把差价补上，对方把发票红冲了，又重新给我们开了新的发票过来，假如3月开的发票是26000元 7月重开为28000元，请问老师这怎么账务处理最合适？
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你好老师，我们比如11月收到一张成本发票，当时开的是1%，我们当时已入账了，当时对方说升为一般纳税人了专管员说要作废，供应商又重新开了一张专票，开的是13% 的，我现在入账怎么入？是做个负1%把那张冲了，然后做13%还是用其他方法？@朴老师
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我意思是我这边需要账务处理么 金额一样的 还是新发票放那备查么
收到两张金额相同的发票，新发票应入账替换旧信息，旧票作废存档备查。
那就是把新开的票放在1月的凭证里面 ，旧票取了备查还是后面重新做笔凭证
新票入账替换旧信息，旧票存档备查，无需重复做凭证。
好的 谢谢老事
没问题，有具体财会疑问随时问。