老师 请问下对方供应商1月的时候发票开错了，当时都没注意单位名称打错了 然后8月又重开了一张 我们购买方的账务怎么处理？
收到两张发票，金额相同但单位名不同，先核对合同，确认无误后，保留新发票，旧发票作废。新旧发票需妥善保存，以备查。账务上，用新发票调整原错误记录。如有疑问，建议咨询专业会计。
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请问老师供应商4月份开了一张包材发票，5月已做抵扣处理，后来发现发票数量金额开错了，打算让对方重新再开，购方需要做什么处理吗，我在增值税发票综合服务 平台发起红字申请，查不到已抵扣的那张发票了
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老师您好，我们公司8月抵扣了一张6月份进项票，对方在我们抵扣完后说这张票不合适，然后我们8月开了红字发票，开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张，但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的，同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的，然后又申请税务局退税了，税务局当月9月份就把税款退回了，老师我现在这个应该怎么做账合适
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老师，对方公司在12月份的时候开了一张专票给我公司，然后在1月份的时候发现他们是开错了公司，然后他们在1月份红冲了，请问我们公司就这张发票问题要做账务处理吗？（我公司没有收到发票，也没有认证，但是税务系统里查得到这张发票）
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老师，请问在2月收到原材料发票当时做了入账，该出库的也都出库了。在7月份发现当时单价错了，后面把差价补上，对方把发票红冲了，又重新给我们开了新的发票过来，假如3月开的发票是26000元 7月重开为28000元，请问老师这怎么账务处理最合适？
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你好老师，我们比如11月收到一张成本发票，当时开的是1%，我们当时已入账了，当时对方说升为一般纳税人了专管员说要作废，供应商又重新开了一张专票，开的是13% 的，我现在入账怎么入？是做个负1%把那张冲了，然后做13%还是用其他方法？@朴老师
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老师，企业所得税中的计提的成本费用职工工薪酬和实际发放的职工薪酬我举个例子，一员工工资4000单位承担社保医疗1000个人承担社保医疗450，个税收入按4000报的。实际到手减出个人承担部分付3550，那这个计提的成本费用和实际发放的怎么填填多少
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今年5月按照要求补开出了24年的出租厂房发票（已在24年汇算清缴做了营收调增），请问今年申报季度企业所得税的时候可以不申报吗？
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好的老师 感谢老师
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董老师 您在线吗？有问题想咨询~
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@董老师，您在线吗？想咨询~
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我意思是我这边需要账务处理么 金额一样的 还是新发票放那备查么
收到两张金额相同的发票，新发票应入账替换旧信息，旧票作废存档备查。
那就是把新开的票放在1月的凭证里面 ，旧票取了备查还是后面重新做笔凭证
新票入账替换旧信息，旧票存档备查，无需重复做凭证。
好的 谢谢老事
没问题，有具体财会疑问随时问。